Declaratia 205

Scop: Generare si validare declaratie D205.

Selectati perioada salarii.

La prima apelare a unei functii sistemul se pozitioneaza automat pe perioada fiscala curenta/deschisa.

Schimbare perioada salarii: se selecteaza din meniul principal: image0 sau tasta image1.

image2 Sunt necesare urmatoarele configurari:

1. In Coduri Pentru Caracteristici din Liste Rezervate se adauga campurile:

SALARII DIN ROMANIA (cod 1) si SALARII DIN STRAINATATE (cod 2);

2. Salariatilor care isi desfasoara activitatea in strainatate li se adauga atributul SALARII DIN STRAINATATE, completand urmatoarele:

Tip atribut: SALARII DIN STRAINATATE;

Tip valoare: NUMERIC

Valoare: 2.

Generare Declaratia 205

Utilizatorul se pozitioneaza pe ultima perioada salarii pentru care se doreste sa se genereze D205 (Exemplu: Luna 12.2015). Aceasta luna trebuie sa aiba Stare: Activ

Se apleaza functia; Human Resources (HR)->Declaratii Impozite Taxe(HR_TX)->Generare/Export Declaratia 205;

SpecificatiiCompletare campuri:

  • Pe tab-ul 2.Culegere Date

Anul de salarii, Luna de salarii:se seteaza implicit, cu valorile perioadei salariale selectata; aceste valori se pot modifica;

Declaratii Rectificative: se bifeaza in cazul, in care declaratia este rectificativa;

Firma: bifa este implicita la nivel de firma; declaratia se va efectua la nivel de firma;

Filiala: declaratie pe filiale; se bifeaza si se selecteaza din lista derulanta fiecare filiala pentru care se genereaza si valideaza D112, utilizand butonul image3;

Numele si prenumele declarantului, Functie declarant: se completeaza prin introducere valori;

Generare:se bifeaza;

Pentru finalizare generare se apasa butonul Start image4.

image5 Daca apar erori se corecteaza si se reia procesul de generare; Daca nu sunt erori apare mesajul OK, in calea specificata;

Se selecteaza unul din campurile Validare+XML sau Validare+PDF, in vederea obtinerii fisierelor in format XML / PDF; se regasesc in calea specificata pe ecran; Salvati fisierele in;

Pentru validare si export fisier se apasa butonul Start image6.

Revenire in meniul principal: se apasa butonul Iesire image7.

image8 Fiserul XML rezultat se valideaza in conformitate cu regulile validatorului DUKIntegrator de pe site ANAF aferent D205.

  • Tab-ul 2.Optiuni nu se utilizeaza, in acest caz.

image9 Rezultatele obtinute in raportul D205_<cui>_<an>.pdf la nivel de an si Total Impozit se verifica cu rubricile de Impozit (total) din rapoartele lunare: Centralizator State sau Centralizator pe Categorii .

Verificarea Declaratiei D205 se realizeaza cu D112 din fiecare perioada salarii din anul pentru care se genereaza, prin insumarea valorilor din creanta impozit. Se verifica totodata si impozitul pe tipuri de venit raportat in declaratie.

Actualizare Declaratia 205

Scop: Vizualizare date declaratie;

Se apeleaza functia; Human Resources (HR)->Declaratii Impozite Taxe(HR_TX)->Actualizare Declaratia 205.

  • Pe tab-ul Editare se pot vizualiza informatiile:

Declarant (Nume/Prenume/Functie), CUI/Denumire, Adresa, Telefon/Fax/Mail, Total Impozit;

  • Prin apasarea butonului D205Benef image10, se pot vizualiza datele referitoare la beneficiarii de venit, pe tipuri de venit:

Tip Venit , Nume si Prenume/CNP - informatii salariat;

Tip Plata: Impozit Final sau Plata Anticipata

Tip Salarii: Salarii din Romania sau Salarii din strainatate

Tip Functie: Functie de baza sau In afara functiei de Baza.