Comenzi de Cumparare

Procedura

1. Apelati functia Logistics->Cumparari->Comenzi de Cumparare apasand butonul Arata .

2. Apelati butonul din partea de jos a ecranului si completati ecranul Informatii cu date referitoare la:

• Furnizor - apelati butonul sau actionati tasta F1 de la tastatura pentru a selecta furnizorul;

• Data - completati data comenzii de cumparare (sistemul propune automat data curenta);

• Cumparator - alegeti din lista persoana care raspunde de derularea achizitiei din cadrul compartimentului achizitii;

• Organizatie - alegeti din lista punctul de lucru in care se realizeaza achizitia;

• Conditii Plata - apelati butonul sau actionati tasta F1 pentru a alege din lista numarul de zile pana la care se efectueaza plata facturii de la furnizor (se propune automat din Nomenclatorul de Parteneri daca este configurat);

3. Finalizati introducerea antetului comenzii de cumparare apasand butonul .

In functie de modelul implementat in organizatie - culegerea articolelor in detaliere se realizeaza prin adaugarea manuala a pozitiilor sau prin preluarea din referatele de necesitate aprobate:

• Adaugare manuala articole in detalierea documentului
• Preluare articole din referate de necesitate