Situatie Documente Furnizor
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Clasa Functie ERP: jasper:/EMSYS_Reports/Standard/1Fi/03_Suppliers/SituatieDocumenteFurnizor

Raportul Situatie Documente Furnizor reprezinta o evidenta a documentelor la nivel de furnizor si cont, in perioada selectata pe interfata. Acest raport cuprinde documentele emise de catre furnizor, si arata pentru fiecare factura documentul de plata prin care s-a defalcat. Documentele neasociate sunt evidentiate cu albastru.

1. Setati optiunile de selectie:

      1.1. **Data raport** – data de referinta luata in calcul pentru afisarea datelor;
            
      1.2. **Business Unit** – Business Unit - ul la nivelul caruia se doreste vizualizarea informatiilor;
            
      1.3. **Furnizor** – se selecteaza furnizorul pentru vizualizarea raportului la nivel de furnizor;
            
      1.4. **Cont** – permite afisarea informatiilor la nivel de cont;
            
      1.5. **Asocieri**:
            
            - *Pana la data selectata* - afiseaza documentele care au fost defalcate pana la data selectata;
                  
            - *La zi* - afiseaza documentele ce au defalcarile la zi;

      1.6. **Stare Documente**:
        
            - *Toate* - cuprinde toate documentele, atat asociate cat si neasociate;
            
            - *Neasociate* - cuprinde doar documentele care nu au fost asociate;

      1.7. **Referinta** – selectie la nivel de referinta;

      1.8. **Referinta incepe cu** – selectie la nivel de referinta care incepe cu valoarea introdusa in campul respectiv.

2. Selectati tipul de export: **PDF/XLS/XLSX**.

3. Apelati butonul **START** pentru vizualizarea Raportului.

Raportul a fost actualizat cu urmatoarele coloane:

    - *Numar Factura* – reprezinta numarul facturii emise de catre furnizor;

    - *Data Factura* – data emiterii facturii;

    - *Serie* –  seria facturii emise de catre furnizor;

    - *Numar* – numarul documentului de plata cu care s-a asociat sau urmeaza a fi asociata factura;

    - *Data* – data documentului de plata. Daca valoarea soldului e negativa, atunci documentul asociat este o nota de retur la furnizor (NRF);

    - *Sold* – valoarea facturilor;

    - *Achitat* – valoarea documentului de plata;

    - *Sold* – soldul clientului dupa fiecare plata;

    - *Cont* – simbolul contului selectat; 

    - *Cont coresp.* - conturile corespondente aferente tranzactiilor.