================
Acorduri Cadru
================

  **A.** `Scop <../Documente/Acorduri_Cadru.html#a-scop>`_

  **B.** `Inregistrare Acord Cadru <../Documente/Acorduri_Cadru.html#b-inregistrare-acord-cadru>`_
  
  **C.** `Adaugare Detaliere Comanda de Cumparare <../Documente/Acorduri_Cadru.html#c-adaugare-detaliere-comanda-de-cumparare>`_
  
  **D.** `Inregistrare prin preluare linii din alta Comanda / Acord Cadru <../Documente/Acorduri_Cadru.html#d-inregistrarea-prin-preluare-linii-din-alta-comanda-acord-cadru>`_

A. Scop
**************

Acordul Cadru reprezinta un contract incheiat cu un furnizor ce stabileste volumele previzionate de produse / lucrari / servicii, in baza carora se vor emite comenzi de cumparare.

B. Inregistrare acord cadru
*********************************

  **1.** Alegeti *Logistics -> Cumparari -> Operational -> Acorduri Cadru*. 


In lista de inregistrari din ecran sunt disponibile toate acordurile cadru inregistrate in sistem.

.. note::
   Pentru a vizualiza doar acordurile cadru existente intr-o anumita stare, se selecteaza din combo-box-ul disponibil la alegerea sagetii in jos dinaintea butonului Arata, starea dorita si apoi se acceseaza functia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  **2.** Apelati butonul *Adauga* pozitionat in partea dreapta jos a ecranului si completati:

**Acord Cadru:**

   a. *Data* - se alege data document (implicit este ziua curenta);

   b. *Cumparator* - se selecteaza din lista de Responsabili Cumparari persoana care raspunde de derularea achizitiei;

   c. *Organizatie* - se propune inregistrarea existenta in lista de organizatii de cumparare;
   
**Furnizor:**

   a. *Furnizor* - apelati butonul sau actionati tasta F4 de la tastatura pentru a selecta furnizorul;

   b. *Plata Catre* - selectati codul partenerului catre care se va face plata. Acesta poate fi diferit de furnizor;

   c. *Pers. Contact* - se poate completa persoana de contact de la furnizor;

   d. *Contract* - date despre contractul cu furnizorul (numar, data etc).
   
**Detalii Facturare:**

   a. *C.I.F.* - codul de inregistrare fiscala al organizatiei ce urmeaza a fi folosit de furnizor pe facturile transmise pentru plata livrarilor de la furnizor sau serviciilor cuprinse in acordul cadru.

   b. *Banca* - unitatea bancara la care unitatea are deschis cont;

   c. *Cont Banca* - contul IBAN;  

**Conditii Comerciale:**

   a. *Referinta Pret* - poate lua una din valorile: COMANDA, LIVRARE, RECEPTIE, FACTURARE in functie de data la care se doreste a se face conversia din moneda cotatiei in moneda de plata, respectiv momentul la care se calculeaza valoarea ce va fi platita;

   b. *Data cotatie* - data la care se face conversia in moneda de baza (RON), respectiv data la care se calculeaza pretul;
		
   c. *Moneda Cotatie* - moneda in care sunt calculate preturile din comanda (in general RON). Se valideaza in Monede;

   d. *Moneda Plata* - moneda in care va fi emisa factura de catre furnizor si se va efectua plata (in general RON). Se valideaza in Monede;
		
   e. *Lista Preturi* - codul listei de preturi folosite. In cazul in care se achizitioneaza periodic de la anumiti furnizori, iar acestia isi pastreaza o perioada preturile se formeaza un nomenclator de liste de preturi pentru a usura operarea. Pe acest camp este disponibil help-ul pe *Selectie Liste de Pret* care se activeaza prin actionarea butonului din dreapta campului sau prin apasarea tastei **F1**. Poate fi lasat necompletat;

   f. *Lista Discount* - codul listei de discount aplicat de furnizor. Se valideaza in Liste Discount;

   g. *% Discount* - discountul in valoare procentuala;

   h. *TVA* - codul TVA. Se valideaza in Taxe;

   i. *Conditii Plata* - conditii comerciale de efectuare a platii pentru furnizorul respectiv, conform contractului. Se valideaza in Conditii de Plata.
   
**Expediere**

   a. *Adresa Livr.* - adresa la care furnizorul livreaza marfa sau presteaza serviciile;

   b. *Conditii livrare* - modul in care se face livrarea.
   
   c. *Site Furnizor* - adresa de la care furnizorul livreaza marfa sau presteaza serviciile.
   
**Pret**

   a. *Cu TVA* - pretul folosit pentru calcule in acord cadru este pretul cu TVA;

   b. *Fara TVA* - pretul folosit pentru calcule in acord cadru este pretul fara TVA.

**Aprovizionare:**

   a. *Canal* - codul compartimentului de aprovizionare. Se valideaza in Canale de aprovizionare;

   b. *Divizie* - codul diviziei prin care se efectueaza aprovizionarea. Se valideaza in Divizii;

   c. *Agent* - codul agentului de cumparare care se ocupa de acordul cadru curent. Se valideaza in Agenti;

   d. *Proiect* - codul proiectului. Se valideaza in Proiecte.
   
**Transportator**

   a. *Transportator* - codul furnizorului de servicii de transport. Se valideaza in Parteneri;

   b. *Plata Catre* - partenerul catre care se va face plata serviciilor de transport. Se valideaza in Parteneri.

  **3.** Actionati butonul *Salveaza* pentru adaugarea antetului de comanda in baza de date.

C. Adaugare detaliere comanda de cumparare
********************************************

  **1.** Pe tab *Specificatie* apelati butonul *Adaugare* pentru a adauga pozitii in detalierea comenzii si completati:
  
   a. *Linie* - numarul liniei din detalierea acordului cadru. Se propune automat de sistem;
   
   b. *Tip* - poate lua una din valorile ARTICOL, SERVICIU sau IMOBILIZARI:
   
     - *ARTICOL*: obiectul achizitiei este un material sau obiect de inventar;

     - *SERVICIU*: obiectul achizitiei este un serviciu sau o lucrare de investitii;

     - *IMOBILIZARI*: obiectul achizitiei este o imobilizare corporala sau necorporala;
	 
   c. *Articol / Serviciu* - codul articolului, serviciului sau codul de clasificare pentru imobilizari. Se valideaza in nomenclatorul de articole, nomenclatorul de servicii, respectiv Coduri de Clasificare. Pentru completarea descrierii apasati *Denumire Extinsa* si completati denumirea in fereastra deschisa;
   
   d. *UM* - unitatea de masura referitoare la cantitatea de pe linia de acord cadru;

   e. *Pret* - culegeti Pretul cu TVA sau Pretul fata TVA, in functie de informatia existenta in antetul acordului cadru.
  
.. note::

   - Daca valoarea campului Pret din antet este FARA TVA operatorul introduce in sistem campurile Pret, Valoare , % Disc. Vol., Cod TVA iar celelalte campuri se calculeaza.

   - Daca valoarea campului Pret din antet este CU TVA operatorul introduce in sistem campurile %Disc. Vol., Cod TVA, Pret cu TVA, Valoare Totala iar celelalte campuri se calculeaza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  **2.** Actionati butonul *Salveaza* pentru adaugarea liniei din detalierea comenzii in baza de date.
  
  **3.** Verificati informatiile introduse si apelati butonul *Lansare* pentru a initia operatiunea de lansare a acordului cadru.
  
  **4.** Alegeti din meniul *Actiuni -> Transmitere*  pentru a inregistra transmiterea acordului cadru spre confirmare furnizorului;
  
  **5.** Alegeti din meniul *Actiuni -> Confirmare*  pentru a inregistra confirmarea de primire a furnizorului;
  
  **6.** Apelati butonul *Aprobare* pentru finalizarea fluxului.

D. Inregistrarea prin preluare linii din alta Comanda / Acord Cadru
********************************************************************

  **1.** In meniul *Actiuni* apelati butonul *Preluare Linii din alta Comanda / Acord Cadru*;

Apare o ferestra ce contine toate comenzile de cumparare si acordurile cadru inregistrate in baza de date. In browse-ul afisat comenzile de cumparare au campul Tip completat cu valoarea STANDARD, iar acordurile cadru au campul Tip completat cu valoarea CADRU.

  **2.** Pozitionati-va pe comanda / acordul cadru ale carei linii doriti sa le preluati in acordul cadru curent;
  
  **3.** Bifati *Preluare Cantitati* din partea dreapta jos a browse-ului afisat daca doriti sa se preia si cantitatile;

  **4.** Apasati *Preia Comanda / Acord Cadru* si verificati informatiile preluate;
  
  **5.** Apelati butonul *Lansare* pentru a initia operatiunea de lansare a acordului cadru;
  
  **5.** Alegeti din meniul *Actiuni -> Transmitere*  pentru a inregistra transmiterea acordului cadru spre confirmare furnizorului;
  
  **6.** Alegeti din meniul *Actiuni -> Confirmare*  pentru a inregistra confirmarea de primire a furnizorului;
  
  **7.** Apelati butonul *Aprobare* pentru finalizarea fluxului.
  

.. note::
   Acordurile cadru aprobate pot fi preluate mai departe in referate de necesitate si oportunitate.
   
   Acordurile cadru pentru care au fost receptionate toate cantitatile se pot inchide pozitionandu-va pe acordul cadru si alegand butonul *Inchidere*.