Generarea documentului de receptie din comanda de cumparare
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**1.** Selectati comanda de cumparare pentru care doriti sa generati documentul de receptie.

**2.** Actionati butonul |image819|. La actionarea acestui buton este disponibila fereastra **Generare receptie.**

**3.** Alegeti |image821|. Sistemul va genera un document de receptie cu pozitiile formate din liniile de comanda cu Tip = “ARTICOL” si cantitatea ramasa de receptionat > 0.

**4.** Actionati butonul |image822| pentru a selecta registrul de contabilitate in care se va propune tranzactia contabila corespunzatoare documentului de receptie.

**5.** Completati codul documentului de receptie.

**6.** Actionati butonul |image824| pentru a completa numarul documentului (daca nu doriti ca sistemul sa aloce automat un numar).

**7.** Completati data documentului.

**8.** Modificati, daca este necesar, gestiunea propusa de sistem de pe antetul comenzii.

**9.** Alegeti DA sau NU pentru |image825|.

**10.** Actionati butonul |image826| daca renuntati la generarea documentului de receptie.

**11.** Actionati butonul |image827| daca doriti generarea documentului de receptie.

La actionarea butonului |image827| sistemul genereaza un document de
receptie cu informatiile din comanda. Pozitiile documentului de receptie
sunt formate din liniile de comanda cu Tip = „ARTICOL”, cantitate ramasa
de receptionat > 0 si campul Gestiune de pe linia de comanda egal cu
campul gestiune din fereastra **Generare receptie.** Programul va
pozitioneaza pe antetul documentului de receptie generat, disponibil
prin intermediul functiei **EMSYS Logistics → Managementul Materialelor → Cumparari → Receptii → Receptii articole,** in
mod actualizare.

**12.** Completati datele de pe antetul documentului de receptie generat daca doriti sa le modificati sau nu au fost disponibile in comanda.

**13.** Actionati butonul |image830| pentru inregistrarea adaugarii sau modificarilor in baza de date.

**14.** Stergeti pozitiile generate in plus fata de documentul de insotire.

**15.** Actualizati, daca este necesar, pozitiile din documentul generat (cantitati, preturi, coduri TVA, etc).

**16.** Actionati butonul |image831| pentru a inregistra cheltuielile suplimentare (transport, asigurari, comisioane si taxe vamale, etc).

Actualizati datele din browse-ul Cheltuieli Aprovizionare:

- *Nr. de Ordine* – numar de ordine la listare;

- *Tip Document Cheltuiala* – specifica documentul furnizor care sta la baza cheltuielii de aprovizionare. Poate lua una din valorile: **FACTURA, AVIZ** sau **DVI;**

- *Categ. Cheltuiala* – permite selectia din lista rezervata CA a unei categorii de cheltuiala;

- *Repartizare* – specifica daca cheltuiala introdusa se va repartiza automat (**DA**), proportional cu valoarea documentului, pe fiecare pozitie din document la validarea documentului, sau, manual de catre utilizator (**NU**) pe fiecare pozitie din document;

- *Furnizor* – furnizorul care ofera serviciul / cheltuiala, daca Tip cheltuiala este **FACTURA;**

- *Cui Platesc* – furnizorul catre cae se plateste cheltuiala, daca Tip cheltuiala este **FACTURA**;

- *Cont* – cont pe care se inregistreaza cheltuiala, cu domeniul FU daca Tip cheltuiala este **FACTURA** sau fara domeniu daca Tip cheltuiala este **DVI**.

- *Doc. Furn, Serie, Nr. si Data* – identificare document de cheltuiala;

- *Data Scadenta* – Data scadenta;

- *Moneda, Curs* – moneda in care este exprimata cheltuiala si cursul aferent acesteia;

- *Cod TVA* – cod TVA pentru cheltuiala, doar pentru Tip cheltuiala este FACTURA;

- *Procent TVA* – procentul de TVA (doar se vizualizeaza);

- *Include TVA in Cost Achiz.* – specifica daca TVA-ul aferent cheltuielii este specificat separat in nota contabila si nu este adaugat la valoarea de stoc (**NU**) sau TVA-ul este inclus in valoarea cheltuielii si se adauga la valoarea de stoc (**DA**);

- *Valoare Doc, TVA Doc, Total Doc* – exprimate in moneda document cat si moneda de baza. Daca moneda document este diferita de moneda de baza, se pot culege si valorile in moneda de baza;

- *Val. Acceptata, TVA Acceptat* – specifica cat din valoarea si TVA-ul aferent cheltuielii sunt acceptate si se adauga la valoarea de stoc. Diferenta neacceptata se regaseste separat pe nota contabila, pe contul de diferente **CTDIFCHAPR**.

La adaugarea unei pozitii noi sau modificarea unei pozitii deja existente pe detaliarea documentului de receptie, daca exista definite cheltuieli cu **Repartizare = NU** acestea se pot repartiza de catre utilizator in partea de jos a ecranului, pe tabul **Cheltuieli**. Se bifeaza categoria de cheltuiala pentru a activa campul de valoare, se culege valoarea.La actionarea butonului de OK aceasta se salveaza in baza de date, alaturi de celelalte modificari de pe pozitia de document curenta.

Pe tabul **Cheltuieli** se regasesc toate cheltuielile, daca documentul
nu este in starea de editare. Aici se pot vedea si cele cu Repartizat =
DA, daca documentul este validat, cat si cele cu Repartizat = NU
introduse manual de catre utilizator.

.. |image819| image:: ../../../media/image819.png
.. |image821| image:: ../../../media/image821.png
.. |image822| image:: ../../../media/image822.png
.. |image824| image:: ../../../media/image824.png
.. |image825| image:: ../../../media/image825.png
.. |image826| image:: ../../../media/image826.png
.. |image827| image:: ../../../media/image827.png
.. |image830| image:: ../../../media/image830.png
.. |image831| image:: ../../../media/image831.png