Intrari Stocuri
---------------

Functiunilor din modulul managemetul materialelor le sunt atasate tipuri de documente, care reprezinta un indicativ al sistemului, specific
fiecarei functiuni, in vederea departajarii anumitor configurari. Acestea se afiseaza in antetul functiilor si sunt specificate in
continutul variabilelor de setare. Specificam ca ele sunt Standard in aplicatie si le enumeram:

    NIRI - pentru Receptii cu facturi fara comenzi intern

    NIRA - pentru Receptii cu avize

    NIRE - pentru Receptii cu facturi fara comenzi externe

    ALTI - pentru Alte intrari

In vederea utlizarii functiunilor de intrari sunt necesare o serie de configurari la nivelul varibilelor de setare, in raport cu care se
modifica modul de introducere al datelor sau cu modul de generare a propunerilor de contare in momentul validarii. Acestea sunt de doua
tipuri: specifice firmei pentru configurari generale si setari contabile pentru generarea propunerii de contare.

1. Definiti variabilele specifice firmei

   Alegeti: **Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **Nume variabila**    | **Tip**               | **Explicatie**        |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| CTPARTFUNIRI          | String                | Speficifa modul de    |
|                       |                       | completare a contului |
|                       |                       | de furnizor pentru    |
|                       |                       | monografierea         |
|                       |                       | contabila. Poate lua  |
|                       |                       | valorile:             |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | DA- se propune din    |
|                       |                       | nomenclatorul de      |
|                       |                       | parteneri             |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | NU- se propune din    |
|                       |                       | setari contabile      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | XX- Se culege pe      |
|                       |                       | interfata             |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| FUVERFACT-            | Integer               | Numarul de luni       |
|                       |                       | anterioare fata de    |
|                       |                       | luna curenta care se  |
|                       |                       | iau in calcul la      |
|                       |                       | verificarea           |
|                       |                       | existentei in sistem  |
|                       |                       | a unei facturi cu     |
|                       |                       | acelasi numar de      |
|                       |                       | document , pe acelasi |
|                       |                       | furnizor              |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| FUVERFACT+            | Integer               | Numarul de luni       |
|                       |                       | urmatoare fata de     |
|                       |                       | luna curenta care se  |
|                       |                       | iau in calcul la      |
|                       |                       | verificarea           |
|                       |                       | existentei in sistem  |
|                       |                       | a unei facturi cu     |
|                       |                       | acelasi numar de      |
|                       |                       | document , pe acelasi |
|                       |                       | furnizor              |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| INCNIRSTOC            | Integer               | Model de propunere    |
|                       |                       | numar document.       |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | Valori posibile:      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 0 - fara prop.;       |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 1 - increment in      |
|                       |                       | cadrul tipului doc.   |
|                       |                       | de rec.;              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 2 - increment in      |
|                       |                       | cadrul grupului doc.  |
|                       |                       | de rec.;              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 3 - increment in      |
|                       |                       | cadrul tipului si     |
|                       |                       | codului doc. de rec.; |
|                       |                       | 4 - increment in      |
|                       |                       | cadrul grupului si    |
|                       |                       | codului doc. de rec.  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| TVAINVNIRI            | String                | Coduri de TVA pentru  |
|                       |                       | Taxarea inversa       |
|                       |                       | (9INV,24INV,          |
|                       |                       | 0INV,20INV), care sa  |
|                       |                       | fie definite in TAXE  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

2. Definiti setarile contabile, pentru fiecare tip de document, daca utilizati functia respectiva.

Alegeti: **Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Setari Contabile**

+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| **Nume          | **Tip DOC**     | **Cont          | **Explicatie**  |
| variabila**     |                 | variabila**     |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| CTFUFACT        | NIRI/NIRA/NIRE  | 401.01.01       | Cont furnizor   |
|                 |                 |                 | folosit la      |
|                 |                 |                 | inregistrare    |
|                 |                 |                 | marfa           |
|                 |                 |                 | receptionata.   |
|                 |                 |                 | Se definste     |
|                 |                 |                 | numai in cazul  |
|                 |                 |                 | in care         |
|                 |                 |                 | variabila de    |
|                 |                 |                 | setare CTPARTFU |
|                 |                 |                 | are valoarea    |
|                 |                 |                 | NU.             |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| CTMFLIPSA       | NIRI/NIRA/NIRE  |                 | Cont folosit la |
|                 |                 |                 | inregistrarea   |
|                 |                 |                 | marfa lipsa la  |
|                 |                 |                 | receptie        |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| CTMFREFUZ       | NIRI/NIRA/NIRE  |                 | Cont folosit la |
|                 |                 |                 | inregistrarea   |
|                 |                 |                 | marfa refuzata  |
|                 |                 |                 | la receptie     |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| CTTVADED        | NIRI/NIRA/NIRE  |                 | Cont pentru     |
|                 |                 |                 | inregistrare    |
|                 |                 |                 | TVA deductibila |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                 |                 |                 |                 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

Modul de utilizare si informatiile solicitate de sistem sunt in mare parte comune pentru functiile de intrari, de accea vor fi prezentate
numai pentru functia Receptii cu facturi fara comenzi intern, urmand ca pentru celelalte functionalitati sa se prezinte numai particularitatile.

.. toctree::
	:maxdepth: 1
	
    /LO/Modul_Gestiune_Stocuri/Tranzactii/Intrari/productie.rst
    /LO/Modul_Gestiune_Stocuri/Tranzactii/Intrari/plusinventar.rst
    /LO/Modul_Gestiune_Stocuri/Tranzactii/Intrari/incarcarestocinitial.rst
    /LO/Modul_Gestiune_Stocuri/Tranzactii/Intrari/incarcarestocperioada.rst
    /LO/Modul_Gestiune_Stocuri/Tranzactii/Intrari/alteintrari.rst