=================
Actiuni Corective
=================

Remedierea tranzactiilor generate eronat ca urmare a asocierii incorecte a tipului de tranzactie, a partenerului, a tipului de lista de incasare/plata, etc.

    1. Stergeti din Registrul de Contabilitate tranzactia generata eronat

    2. Pozitionati-va pe functia **Preluare Extrase MT940,XML**, Tab |image1| 

        2.1 Apasati buton |image2|

        2.2 Identificati pe browser din campul Linie (Ln) numarul afisat pentru tranzactia care trebuie corectata.
        
            - Completati pe ecran  linia identificata sau intervalul de linii in cazul in care se vor anula mai multe tranzactii
            - Bifati pentru incasare/plata facturi: Stergere Decontare DA (reprezinta stergerea asocierii de pe factura a incasarii/platii)
            - Apasati buton |image3|
    3. Apasati buton |image4|

    4. Pe campurile devenite active corectati informatiile eronate

    5. Reluati procedura Prelucrare extrase de cont de la punctul 8, cu postare si contabilizare
    

.. |image1| image:: ../../../../SB/Media/validate.jpg
.. |image2| image:: ../../../../SB/Media/anulare_contabilizare.jpg
.. |image3| image:: ../../../../SB/Media/Start_extras.jpg
.. |image4| image:: ../../../../SB/Media/anulare_postare.jpg