Reevaluare Facturi Furnizor
===========================

**Scop**


Permite reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei.

**Prerechizite**

-  Completat `Configuratorul <../tranzactii/reevconfigurator.html>`__ cu
   informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si
   Business Unit.
-  Definite `Variabilele de setare <../tranzactii/reevvarsetare.html>`__ specifice
   reevaluarilor.
-  Registru de Contabilitate definit cu tip OD. Pentru identificare mai
   rapida a tranzactiilor recomandam registre dedicate acestor actiuni.
-  Drepturi de Acces la nivelul functiei, cu *Tip Acces* = *Registru*. Se
   ataseaza registrul destinat acestor operatii.
-  Platile si facturile sa fie contate.
-  Platile si facturile sa fie asociate (defalcate).
-  Cursuri valutare sa fie declarate la zi pentru toate monedele in care au fost
   inregistrate documentele.

**Procedura**

1. Alegeti **Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare->Reevaluare Facturi Furnizori** - pentru reevaluarea documentelor in sold.

2. Selectati valorile pentru campurile *An fiscal* si *Perioada*.

3. Completati **datele de identificare** a documentelor de reevaluare: *Cod doc.*, *Nr. doc.* si *Data doc.*.

4. Alegeti in campul *Data curs* - data la care se realizeaza reevaluarea (in functie de cursul zilei respective).

5. Selectati, daca este necesar, documentele care se reevaluaza dupa:

    5.1. **Perioada** - un interval dupa *Data document* sau *Data efectiva*. Implicit sunt reevaluate documentele inregistrate la perioada selectata mai sus (au data efectiva in perioada fiscala).

    5.2. **Tip cont**: Activ, Pasiv, Bifunctional, Toate.

    5.3. **Tip document**: Facturi, Plati, Toate.

6. Actualizati, daca este necesar, *Business Unit*-ul.

7. Selectati si completati optiunile: un **Cont**, un **Furnizor**.

8. Tineti cont de informatiile din sectiunea **Nu se reevalueaza documentele daca**.

9. Apasati butonul **Reevaluare**.

10. Verificati, pe registrul asociat, tranzactiile generate.

**Rezultat**

Tranzactii cu diferentele de curs pe registrul asociat
drepturilor de acces.

|image0| **Atentie**


-  Business Unit-ul se propune in functie de drepturi de acces si se
   actualizeaza numai de utilizatorii care au drept la nivel de nod.

-  Pentru monitorizarea procesului puteti folosi :

   -  Contabilitate Financiara->Registre de Contabilitate;
   -  Contabilitate Furnizori->Balanta Analtica Furnizori;
   -  Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Fisa de Cont pe o Perioada;
   -  Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Balanta Conturilor.


.. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png