Generare Bon Miscare intre Gestiuni
===================================


1. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare documente Bon Miscare** 

2. In sectiunea *1. Selectie* bifati **Intre Gestiuni**

3. In sectiunea *2. Generare document* completati informatiile solicitate:

+-----------------------+----------------------------------------------+
| Document              | Maxim 12 caractere.                          |
|                       |                                              |
|                       | Se alege cu F4 din lista documentelor active.|
|                       |                                              |
|                       | Codul de document cu care se genereaza       |
|                       | bonurile de miscare                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| Nr. document          | Maxim 10 caractere numerice.                 |
|                       |                                              |
|                       | Nr de document cu care se genereaza bonurile |
|                       | miscare;                                     |
|                       |                                              |
|                       | Cand codul + numarul de document cules exista|
|                       | pe tipul de document Bon de miscare, apare   |
|                       | pe ecran butonul **Listare**, astfel incat se|
|                       | poate obtine un raport al respectivului      |
|                       | document                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| Data document         | Data documentului de transfer. Trebuie sa    |
|                       | apartina perioadei fiscale curente.          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| Gestiune Expeditoare  | Gestiunea din care se transfera mijloacele   |
|                       | fixe                                         |
|                       |                                              |
|                       | Se alege cu F4 din lista gestiunilor de tip  |
|                       | **I**                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| Gestiune Primitoare   | Gestiunea catre care se transfera mijloacele |
|                       | fixe                                         |
|                       |                                              |
|                       | Se alege cu F4 din lista gestiunilor de tip  |
|                       | **I**                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+

4. Apasati butonul **Generare Document**.

Procedura evalueaza toate informatiile actuale ale numerelor de inventar pentru care ar trebui sa se genereze
documentul de miscare si genereaza documentul de transfer in bloc numai cand toate numerele de inventar implicate au informatii actuale valide. 
Pentru numerele de inventar cu informatii actuale invalide trebuie intai sa introduceti documente de 
corectii individuale pe tipurile de documente `Bon de miscare <bonmiscare8x.html>`__ sau `Transformare natura <bonmiscarecutransfercontabil8x.html>`__ din **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri** 


5. Daca exista numere de inventar cu conditiile setate pe interfata alegeti **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -** `Bon de
Miscare <bonmiscare8x.html>`__  si verificati documentele generate. Pentru a
elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele
generate automat in detaliere. 


6. Alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in
imobilizari.

.. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png