Asociere Plati pe Facturi Furnizor in Sistem SPLIT  TVA
======================================================

Scop
----

Asocierea se realizeaza pentru platile si facturile unui furnizor care
apartin aceluiasi business unit, ulterior inregistrarii lor in sistem.
Nu se genereaza tranzactii.

Prerechizite
------------

-  Business Unit cu atributul `Split TVA <../management_financiar/bu/confsplittva.html>`__
-  Taxe configurate cu atributul `Split TVA <../configurare_contabilitate/taxe.html>`__

-  Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile furnizor trebuie
   sa fie contate.
-  Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia
   dedicata efectuarii acestui proces.

Procedura
---------

1. Alegeti **Financiar -> Furnizori ->Asociere Plati pe Facturi
Furnizori**

2. Selectati : Business Unit, Furnizor, Cont, Plati, Perioada Platii

3. Actionati buton **Asociere Selectiva**

4. Ecranul Plati se populeaza cu platile aferente furnizorului care nu
sunt asociate. In ecran facturi sunt prezentate facturile, selectate
pana la concurenta sumei de plata.

5. Vizualizati eventualele defalcari existente pe factura. Actionati
buton **Vizualizare**\ |image0|

6. Reventi in ecranul de Defalcare\ |image1|

7. Actionati buton **Asociere**\ |image2|

8. Setati una din optiunile afisate in corespondenta cu ceea ce
reprezinta suma platita: Baza+TVA, Baza, TVA

9. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti **Financiar
->Contabilitate Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori** buton
|image3| (pentru o singura linie) sau |image4| (pentru toate liniile din
browser).

|image5|\ Atentie
-----------------

-  In cazul in care sunt marcate pentru defalcare mai multe facturi
   acordati atentie tipului de suma selectat
-  Nu selectati Defaclare Automata pentru sistemul SPLIT  TVA
-  Facturile de storno se asociaza cu factura pe care o storneaza. Daca
   nu o regasiti in browser-ul pentru selectie facturi, inseamna ca
   aveti asociata o plata . Stergeti asocierea platii pe factura
   initiala si apoi asociati factura de storno(sume negative) cu cea pe
   care o storneaza (sume pozitive)
-  Stornarea platilor (sume negative) nu se defalca in sistemul de plata
   defalcata
-  Dupa asocierea totala a unei facturi cu plata, in browser nu se mai
   afiseaza nici platile, nici facturile
-  Facturile sunt selectate in functie de vechime si valoarea platii.
   Selectati sau deselectati prin intermediul butoanelor
   |image6|\ |image7|
-  La intrarea in functie sunt populate browserele pentru plati si cele
   pentru facturi cu toate informatiile existente. Recomandam, pentru a
   putea urmari procesul, restrangerea asocierii prin efectuarea
   selectiilor
-  Utilizatorul care a efectuat operatia de asociere poate fi vizualizat
   pe functia: Validare/Stergere Asociere Furnizori in ecran Asociere

.. |image0| image:: ../../Resources/Images/domeniu.gif
.. |image1| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/back.png
.. |image2| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/asociere.png
.. |image3| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/validare.png
.. |image4| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/ok_all.png
.. |image5| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image6| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/selected_all.png
.. |image7| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/selected_none.png