========= Cumparari ========= +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Furnizor | | Codul furnizorului | | | | definit in Parteneri, | | | | care are atributul de | | | | **Furnizor DA**. Este | | | | disponibil F1 pe | | | | camp. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Reprezentant Fiscal | | Se completeaza numai | | | | pentru cazul in care | | | | partenerul are un | | | | reprezentant fiscal, | | | | cu codul acestuia, | | | | definit in Parteneri | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod Doc | | Maxim 12 caractere. | | | | Codul documentului | | | | furnizor (Factura) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Serie Doc | | Maxim 5 caractere. | | | | Seria documentului | | | | este optionala | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Numar doc | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Data Document | | Data documentului | | | | supus prelucrarii. Se | | | | propune din data | | | | documentului din | | | | tranzactie, dar se | | | | poate modifica in | | | | cazul in care | | | | documentul primar are | | | | alta data decat cea | | | | din tranzactie. Se | | | | afiseaza in | | | | rapoartele obtinute | | | | din informatiile din | | | | domeniu ( Fisa | | | | Furnizor) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Business Unit | | Completat de sistem | | | | cu cel de la nivelul | | | | tranzactiei. Este | | | | inactiv.Pentru | | | | corectie este necesar | | | | sa se stearga linia. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Fondul | | Se selecteaza din | | | | lista | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Curs Fond | | | Se initializeaza cu | | | | 1 pentru fondurile | | | | care nu au moneda | | | | completata. | | | | | Daca moneda de | | | | raportare coincide | | | | cu una din monedele | | | | BU (baza, | | | | referinta, | | | | consolidare) | | | | definit pe fond | | | | cursul si valoarea | | | | se propune in | | | | tranzactii din | | | | acestea. | | | | | Daca se doreste | | | | utilizarea unui | | | | curs standard | | | | pentru toate | | | | operatiile pe fond, | | | | moneda utilizata | | | | trebuie sa fie unic | | | | definita in valute. | | | | In tranzactii, daca | | | | fondul are definita | | | | o alta moneda decat | | | | tranzactie, baza, | | | | referinta, | | | | consolidare se va | | | | culege si valoarea | | | | sumei in moneda | | | | fondului. Daca pe | | | | fond este definit | | | | un curs standard, | | | | acesta nu va mai fi | | | | cules in | | | | tranzactii, ci se | | | | va folosi cel | | | | definit pe fond. | | | | Daca nu este | | | | definit pe fond | | | | cursul standard, se | | | | va propune cursul | | | | din valute, iar | | | | daca acesta nu | | | | exista, se va | | | | culege de catre | | | | utilizator in | | | | tranzactie. Cursul | | | | si valoarea in | | | | moneda fondului se | | | | vor culege la | | | | nivelul unde se | | | | afla fondul. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod TVA | | Cod TVA pentru | | | | operatiunea curenta, | | | | definit in EMSYS | | | | Financial -> | | | | Definitii | | | | Generale->Taxe | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sistem TVA | | Valori posibile: | | | | | | | | **TC** - TVA exigibil | | | | la emitere - Se | | | | aplica pentru | | | | cumparari de la | | | | organizatii care nu | | | | sunt in sistemul TVA | | | | la incasare sau | | | | cumparari de la | | | | organizatii care sunt | | | | in sistemul TVA la | | | | incasare dar | | | | reprezinta operatii | | | | excluse sau operatii | | | | incasate in numerar | | | | | | | | **TN** - TVA | | | | neexigibil - se | | | | aplica pentru | | | | cumparari pentru | | | | operatii supuse TVA | | | | la incasare (TVA | | | | neexigibil) | | | | | | | | **TE** - TVA Exigibil | | | | la Incasare - se | | | | aplica pentru TVA | | | | exigibil pentru | | | | operatiile care au | | | | intrat in sistemul | | | | TVA la incasare. | | | | | | | | In cazul in care se | | | | doreste limitarea | | | | pozitionarii acestui | | | | sistem astfel incat | | | | utilizatorul sa nu | | | | mai decida decat | | | | asupra sistemului | | | | exigibil, alegand | | | | intre cele 2 valori ( | | | | TVA exigibil la | | | | emitere sau la | | | | incasare) se vor face | | | | urmatoarele | | | | configurari: | | | | | | | | - Pe functia din | | | | Contabilitate | | | | Financiara - | | | | Setari - | | | | Contabilitate | | | | Financiara - | | | | Comune, se seteaza | | | | Sistem TVA cu | | | | valoarea TRUE | | | | - Pe functia din | | | | Defintii - Plan de | | | | Conturi - pe | | | | conturile cu | | | | domeniul TC si TV | | | | in tab Domenii in | | | | campul Sistem TVA | | | | se seteaza : | | | | exigibil sau | | | | neexigibil in | | | | concordanta cu | | | | functionalitatea | | | | contului | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sursa Fin | | Se activeaza numai | | | | pentru conturile cu | | | | Management financiar | | | | Cumparari. Se propune | | | | din planul de conturi | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | TVA | | Reprezinta | | | | contravaloarea TVA, | | | | in cele patru monede | | | | (T,B,R,C). Se | | | | introduce la nivelul | | | | documentului | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Baza de Impozitare | | Reprezinta baza de | | | | impozitare pentru TVA | | | | in cele patru monede | | | | (T,B,R,C). Se propune | | | | de catre sistem dupa | | | | introducerea cotei de | | | | TVA. Poate fi | | | | modificata. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Total | | Total (calculata prin | | | | insumarea sumelor TVA | | | | si Baza) in cele | | | | patru monede (T,B,R, | | | | C).Valorile sunt | | | | propuse de sistem si | | | | se pot modifica | | | | pentru a corespunde | | | | cu valorile din | | | | documentele primare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ |image0|\ **Atentie** - Se declara/verifica codurile de TVA pentru operatiunile care sunt supuse sistemului TVA la `incasare <../../configurare_contabilitate/codtaxetva.html>`__. Pentru codurile utilizate in sistemul de TVA la incasare se seteaza TVA neexigibil cu valoarea DA si Mentiune cu valoarea "TVA LA INCASARE", iar codurile pentru operatiunile pentru care nu se aplica TVA la incasare vor avea:TVA neexigibil cu valoarea NU si mentiune cu valoarea corespunzatoare operatiei, de exemplu Taxare inversa pentru operatiunile care intra in acest caz - Organizatiile care fac achizitii de la contribuabili care aplica sistemul TVA la incasare vor defini analitice ale contului 4428 pentru TVA neexigibil cumparari. Analiticele vor avea domeniul TC. Organizatiile bugetare vor adauga in planul de conturi analitice 4428 pentru cumparari pe surse de finantare corespunzator analiticelor 4426. Exemplu configurare TVA neexigibil cumparari. - In cazul in care cota de TVA utilizata este configurata cu bifa pe atributul Inclus in Cost, campurile din domeniu pentru TVA, Baza si Total factura sunt active , astfel incat valorile din aceste campuri sa fie modificate, fara a se mai verifica corelatia Total factura sa fie egala cu suma dintre TVA si Baza . Sumele sunt propuse la adaugare dupa regulile sistemului, dar permite modificarea fara a fii corelate. - La salvarea unei inregistrari in Jurnalul de Cumparari cu un partener in sistem TVA la Incasare, daca este completat un cod de TVA ce nu are bifa TVA Neexigibil = DA, aplicatia afiseaza un mesaj de avertizare. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png