Declaratie D394 - Sectiune D-N

Scop

Se declara doar facturile de achizitii de bunuri si servicii de la persoane neinregistrate in scopuri de Tva.

Prerechizite

  • Definita lista rezervata TVP - Persoane Fiscala D394 (incadrati persoanele in grupa D)

  • Definita lista rezervata TVD - Tipuri de Documente D394 (asociati pe documente unul din tipurile 1-factura fiscala, 2 - borderou de achiz., 3 - carnet comercializare, 4 - contracte, 5 - alte documente)

  • Definita lista rezervata TVN- Lista Produse Taxare Inversa

  • Importati taxele dedicate achizitiilor de la persoane fizice si a configurarilor aferente (Taxe)

Procedura

1. Alegeti: Financiar->Contabilitate Financiara-> Declaratii Livrari si Servicii->Export Declaratie D394 - Format xml 2016

  1. Configurati An Declaratie si Perioada declaratie

  2. Alegeti Tab:Incarcare Produse

    3.1 Apasati buton Preluare daca utilizati documente configurate ca in prerechizite

    3.2 Selectati buton Exporta

    3.3 Mutati in partea dreapta a ecranului campurile pe care doriti sa le exportati.Implicit vor fi selectate coloanele minim necesare pozitionate in partea dreapta a ferestrei de export

    3.4 Actionati buton Exporta

  3. Completati informatiile in fisierul rezultat

  4. Apasati buton Importa

    5.1 Incarcati fisierul completat la pas 4

    5.2 Bifati Are Header

    5.3 Selectati campurile pentru incarcare.(Implicit se vor asocia coloanele din fisier si din browse care au aceeasi eticheta. Daca modificati in fisierul excel denumirea coloanei, efectuati asocierea manual).

    5.4 Apasati buton Import

image0 Atentie

  • Pentru a fi posibila preluarea automata a facturilor de achizitii din sistem, este necesar sa se culeaga linie de TVA (cu TVA = 0) pentru achizitia realizata de la persoanele neimpozabile:

    • pentru achizitiile de la persoane juridice se poate folosi orice cod de TVA cu cota 0

    • pentru achizitiile de la persoane fizice, trebuie folosite codurile de TVA dedicate din prerechizite; daca partenerul nu are completat CNP se vor completa campurile de adresa, obligatorii fiind tara si judetul - daca tara este Romania (la preluare pot ramane necompletate inclusiv tara si judetul - urmand a fi corectate de catre dvs prin procedura de Import/Export)

  • Daca nu doriti sa le preluati din sistem, facturile se pot incarca prin procedura de Import/Export.

  • Este necesar sa aveti configurat, pe fiecare partener care participa in aceasta sectiune coloana Tip partener cu valorile posibile PF/PJ (persoana fizica sau persoana juridica). Pentru persoanele juridice, se va specifica obligatoriu CUI-ul, iar pentru cele fizice CNP-ul valid sau campurile tara si judet aferente adresei.

  • Cod Produs - reprezinta codul produsulul folosit in factura de achizitie care trebuie raportat; reprezinta detalierea listei rezervate TVN; se completeaza doar pentru partenerii persoane fizice

  • Tip document: tipul documentului din factura de achizitie (1 Factura fiscala, 2 Borderouri achizitii, 3 Carnet comercializare, 4 - Contracte, 5 - Alte Documente)

  • Tara (cod), judet (cod) - se preiau din nomenclatorul de tari si judete furnizate de ANAF; sunt obligatorii de completat doar daca nu s-a furnizat un CUI/CNP/NIF valid. Nomenclatoarele de tari/judete se pot consulta in fisierul structD394_271016.pdf paginile 30-37, care se descarca de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/394.html

  • Localitate, strada, numar, bloc, apartament, detalii adresa - sunt optionale si necesita completare doar daca nu s-a furnizat un CUI/CNP/NIF valid

  • Daca doriti sa stergeti datele incarcate se apasa butonul Stergere Date.