Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente

Este similar cu Fisa Furnizor. Specific este afisarea in raport si a contului corespondent.

1. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori-> Fisa furnizor pe Conturi Corespondente

  1. Setati Business Unit

  2. Setati Fond

  3. Setati optiunile de pe interfata corespunzator:

    4.1. Stadiul de prelucrare tranzactii: Toate, Contate, Necontate.

    4.2. Selectati un Cont

    4.3. Selectati un Furnizor

image0 Atentie

  • In cazul unui raport pe un interval mai mare de o luna, bifati Sold la Perioada

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

  • In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.

  • Versiunea 7.6.48 - s-a adaugat pe interfata optiunea Afisare linii cu 0 pentru afisarea, in raport, a tranzactiilor care au suma 0 pe linia de furnizor.