Variabile pentru Algoritmi de culegere/validare tranzactii

Nume Variabila	Tip	Valoare	Explicatie
ALGIESTR	Integer	1,2	Algoritm pentru propunerea de contare la Iesite prin transfer 1= Minus Intrare 2= Iesire
AFGRIMPZ	String		Grupa din codul de clasificare pentru care trebuie sa se inregistreze impozit pe cladiri. Pt mijloacele fixe din grupa respectiva se memoreaza la receptie „Se inregistreaza impozit pe cladiri” = Da/Nu (camp descriptiv)
ALGNRINV	Integer	0,1	Algoritmul folosit pentru generarea numerelor de inventar la intrarea in evidenta prin functiile de intrari, tranzactii de RECEPTIE 0 - se genereaza numarul de inventar pe grupe, pentru fiecare grupa de clasificare se propune maxim de numar de inventar +1; Numerele noi de inventar trebuie alocate numai prin F1, fara a amesteca numerele de inventar intre grupele de clasificare 1 - se genereaza numarul de inventar fara a tine cont de grupele de mijloace fixe, in continuare, ca maxim de numar de inventar+1. La alocarea primului numar se porneste de la cel mai mare numar de inventar existent in sistem.
CTDECREFCoresp	Boolean	TRUE, FALSE	Cont decontare intre BU-uri din BU-ul corespondent. Pe functiile Bon de miscare si Bon de miscare cu transfer contabil la transfer intre BU-uri, daca variabila are valoarea True - contul de decontare se va lua din BU-ul corespondent.
FUVERFACT-	Integer	0,1,2…11	Numar de luni precedente fata de luna curenta care se ia in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document pe acelasi furnizor . Pentru valoarea 0 nu se face verificarea
FUVERFACT+	Integer	0,1,2…11	Numar de luni urmatoare fata de luna curenta care se ia in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document pe acelasi furnizor . Pentru valoarea 0 nu se face verificarea
IMPLEMENTALOP	String	DA, NU	Este sau nu implementat modulul ALOP (Alocare Lichidare Ordonantare Plata). Cand IMPLEMENTALOP = DA, intrarea de la furnizor se poate realiza pe baza unei comenzi furnizor
INCLTVAVALMF	String	DA, NU	Posibilitate includere TVA in valoarea mijlocului fix; Valori posibile: NU-TVA-ul este evidentiat separat, nu se include in valoarea mijlocului fix si se inregistreaza in contul de TVA deductibil, cu inregistrare in jurnalul de cumparari; DA - valoarea TVA-ului din factura furnizor si valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor de aprovizionare se includ in valoarea mijlocului fix, se genereaza sau nu nota contabila cu contul de TVA deductibil si inregistrare in jurnalul de cumparari in functie de definitia codului de TVA folosit in tranzactie
MODCONTARE	Integer	0, 1	Modul de contare folosit la Transfer contabil pentru contul de imobilizare de iesire. Poate lua valorile: 0 - nota contabila pentru contul de iesire este privita ca o minus intrare; In acest caz pentru contul corespondent se foloseste variabila CTREGIMOB 1 - nota contabila pentru contul de imobilizare de iesire se face ca la o iesire, adica pe creditul contului; In acest caz pentru contul corespondent se foloseste variabila CONTREGLIESIRE
MONEDA_LIMITA_A CHIZ_CPV	String	PLAN, REFERINTA PLAN	Variabila este folosita numai in cazul VERIF_ACHIZ_CPV = DA. Valoare recomandata: PLAN
NRZECTVAT	Integer	0,1,2	Numar de zecimale folosit la propunerea valorii TVA-ului in valuta tranzactiei la receptiile de la furnizori. Recomandabil valoarea 2.
VALMINMF	Integer	2500	Valoarea minima a unui mijloc fix stabilita prin hotarare legislativa; La receptia unui mijloc fix nou se verifica valoarea mijlocului fix sa fie mai mare sau egala cu aceasta valoare. In caz contrar, utilizatorul primeste un mesaj de avertizare; Este folosita si pe functiile: 1.4.6.3. Gen.Doc.Bon Miscare MF in MF de Natura Ob.Inv. 1.4.6.4. Gen.Doc.Transfer Contabil MF in MF de Natura Ob.Inv. 1.4.6.5. Gen.Doc.Transfer Contabil MF in MF Amortizate integral
VERIF_ACHIZ_CPV	String	DA, NU	Verificare valori receptionate pe CPV-uri din planul anual de achizitii. Valoarea DA se seteaza numai in cazul in care intrarile de imobilizari se fac pe baza de comenzi furnizori (integrare in flux ALOP) si se doreste verificarea valorilor receptionate pe CPV-uri din planul anual de achizitii
VERIFCOMPONENTE EAM	Boolean	True, False	True - La validarea tranzactiilor de modernizare, iesire totala/partiala, reevaluare se verifica valoarea componentelor unui mijloc fix preluat ca Activ in managementul activelor comparativ cu valoarea mijlocului fix din imobilizari; In acest caz, componentele unui mijloc fix pot fi afisate optional pe rapoartele Fisa mijloc fix, Lista inventar si Lista de inventariere pe rezidenta False - nu se verifica valoarea componentelor unui mijloc fix preluat ca Activ in managementul activelor comparativ cu valoarea mijlocului fix din imobilizari si nu se afiseaza componenetele in rapoartele mentionate.
INCACHIN	Integer	0,1,2	Algoritm propunere incrementare numar document intr-o perioada fiscala. Valori posibile: 0 - fara incrementare 1 - incrementare in cadrul tipului de document ACHIN (indiferent de codul documentului) 2 - incrementare in cadrul tipului de document ACHIN si codului de document
INCBMIMO	Integer	0,1,2	Algoritm propunere incrementare numar document mon miscare. Valori posibile: 0 - fara incrementare 1 - incrementare in cadrul tipului de document BMIMO (indiferent de codul documentului) 2 - incrementare in cadrul tipului de document BMIMO si codului de document
IESIRIOBCOSTMF	Boolean	True / False	True- zona si purtatorul pe care se inregistreaza cheltuiala cu valoarea neamortizata se preiau de la nivelul fiecarui mijloc fix; False - zona si purtatorul pe care se inregistreaza cheltuiala cu valoarea neamortizata se preiau din antetul documentului de iesire;
VALIDBUMARCAATE LIERMF	Boolean	True / False	True - se verifica BU-ul marcii si atelierului (subdepartamentu lui) atasate la intrare mijloc fix (receptie / modernizare) sa fie acelasi cu BU-ul gestiunii, al purtatorului si eventual al conturilor atasate mijlocului fix In cazul valorii True, pentru culegerea numarului de inventar, validarea sau revalidarea unei tranzactii, obligatoriu BU-ul gestiunii, al purtatorului, al marcii (daca este completat) sau al departamentului si subdepartam. (daca sunt completate) trebuie sa fie acelasi. Conturile atasate numarului de inventar trebuie fie sa NU aiba atasate Business Unit (recomandat), fie sa aiba acelasi Business Unit cu gestiunea, purtatorul, marca, departamentul +subdepartam. False - nu se verifica BU-ul marcii si atelierului (subdepartam.) atasate la intrare mijloc fix (receptie / modernizare) sa fie acelasi cu BU-ul gestiunii, purtatorului si eventual conturilor atasate mijlocului fix. In cazul acestei valori, pentru culegerea numarului de inventar, validarea sau revalidarea unei tranzactii, obligatoriu BU-ul gestiunii si al purtatorului trebuie sa fie acelasi. Conturile atasate numarului de inventar trebuie fie sa NU aiba atasate Business Unit (recomandat), fie sa aiba acelasi Business Unit cu gestiunea si purtatorul. Verificarea se realizeaza atat la culegere tranzactie de intrare cat si la validare/ revalidare.