Venituri

Operatiile din creditul conturilor sunt prezentate in domeniu cu sume pozitive, iar cele din debit cu sume negative.

Zona		Codul zonei de cheltuieli format din cel mult 10 cifre. Se selecteaza din zonele care sunt asociate business unitului
Purtator		Codul purtatorului de cheltuieli format din cel mult 32 caractere. Se selecteaza din lista purtatorilor care apartin zonei
Comanda		Cod comanda in cazul purtatorilor definiti cu metoda Pe Comenzi
Business Unit		Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv. Pentru corectie este necesar sa se sterga linia.
Fondul		Se completeaza de catre sistem si este inactiv prin completatrea zonei si purtatorului
Curs Fond		Se initializeaza cu 1 pentru fondurile care nu au moneda completata. Daca moneda de raportare coincide cu una din monedele BU (baza, referinta, consolidare) definit pe fond, cursul si valoarea se propune in tranzactii din acestea. Daca se doreste utilizarea unui curs standard pentru toate operatiile pe fond, moneda utilizata trebuie sa fie unic definita in valute. In tranzactii, daca fondul are definita o alta moneda decat tranzactie, baza, referinta, consolidare se va culege si valoarea sumei in moneda fondului. Daca pe fond este definit un curs standard, acesta nu va mai fi cules in tranzactii, ci se va folosi cel definit pe fond. Daca nu este definit pe fond cursul standard, se va propune cursul din valute, iar daca acesta nu exista, se va culege de catre utilizator in tranzactie. Cursul si valoarea in moneda fondului se vor culege la nivelul unde se afla fondul.
Sursa Fin		Se activeaza numai pentru conturile cu Management Financiar Venituri. Se propune din planul de conturi
Suma		Suma in valuta Tranzactiei, Baza, Referinta si Consolidare. Calculul sumei in valuta de referinta sau consolidare se realizeaza conform cursului valutar introdus in sistem pentru data efectiva