Comenzi de Cumparare

Apelati functia Logistics->Managementul Materialelor->Cumparari->Comenzi de Cumparare.

1. Identificati comanda din modelul configurat (nr. 1/03-08-2020 pentru Service):

  1. Introduceti numarul comenzii in campul image1 si apasati butonul image4 Cautare;

  2. Selectati comanda din lista disponibila in fereastra, tinand cont de data comenzii.

2. Adaugati o comanda de cumparare (pentru modelul propriu)

  1. Actionati butonul image6 (Adaug) sau pozitionati-va pe o comanda existenta si actionati butonul image21 (Copiez) pentru a crea un antet de comanda de cumparare.

  2. Completati campurile:

  • Furnizor - codul furnizorului din Parteneri; selectati furnizorul dorit din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  • Data - data comenzii; Data ceruta; Data promisa;

  • Gestiune - selectati gestiunea din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  • Lista Preturi - selectati lista de preturi din lista disponibila la actionarea tastei F1.

Celelalte campuri din antetul comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.

3. Preluare pozitii in comanda

  1. Actionati butonul image19:

  • In campul implicit image12 apasati butonul image13 si selectati criteriul Nr. cerere;

  • In campul alaturat completati numarul cererii image15 si apasati butonul image4 (Cautare);

  • Apasati butonul image14 pentru preluarea tuturor liniilor de cerere din fereastra;

  • Apasati butonul image20 pentru a finaliza operatiunea de preluare.

!!!!!! b. Pozitionati-va pe fiecare linie din comanda si apasati butoanele image16 (Modific) si image17 (Ok) pentru a prelua pretul de cumparare din lista (LP_CUMPARARE) completata pe antetul comenzii.

Daca nu este completata lista de pret sau pretul nu este definit in lista, stergeti lista de pret din campul Lista Pr. si completati manual campul Pret.

  1. Lansati comanda de cumparare prin apasarea butonului image8 (Lansare Comanda).

  2. Apasati butonul image11 pentru a aproba comanda.

Atenționare

Pasul urmator va genera o tranzactie de intrare in stoc (receptie). Inainte de a genera tranzactia verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat. Pentru data tranzactiei (data receptiei) trebuie sa fie declarat cursul valutar.

Perioada fiscala se poate vizualiza in orice functie pe bara de sus a ferestrei. Daca perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati perioada fiscala corespunzatoare tranzactiei (data receptiei).

  1. Apasati butonul image18 pentru a genera documentul de receptie a reperelor din comanda.

  2. Completati, daca este necesar, campurile din fereastra Generare Receptie:

  • Cod doc - codul documentului de receptie;

  • Data doc. - data documentului de receptie (data promisa din comanda);

  • Gestiune - codul gestiunii in care se receptioneaza articolele.

Celelalte campuri din fereastra raman cu valorile propuse.

  1. Apasati butonul image20 pentru a genera documentul de receptie;

  2. Completati informatiile referitoare la documentul de insotire a marfii (Doc. Furn., Serie, Nr., Data, Tip);

  3. Salvati documentul generat image8 (Ok).

Actionati butonul image10 (Iesire).

Atenționare

Pentru adaugarea comenzilor de cumparare este necesara declararea cursurilor valutare la data comenzii. Pentru generarea documentului de receptie este necesara declararea cursurilor valutare la data receptiei.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.