======================
Predare produse finite
======================

Predarea mancarurilor la punctele de vanzarea se realizeaza prin intermediul functiunii **Logistics → Fabricatie → Productie → Predare Ordine de Lucru**.

.. note::

  Inainte de introducerea notei de predare trebuie completate cantitatile de produse finite care nu s-au preparat prin intermediul functiunii **Logistics → Fabricatie → Productie → Comenzi de Lucru**. Alegeti comanda de lucru pentru care doriti sa completati cantitatile returnate, selectati ordinul de Lucru, actionati butonul *Modifica* si completati campul **Q. Renuntata** cu cantitatile returnate aferente fiecarui produs finit care nu s-a preparat.


Pentru a va pozitiona pe functiunea **Logistics → Fabricatie → Productie → Predare Ordine de Lucru** sistemul EMSYS pune la dispozitie 2 variante:

A. Va pozitionati pe comanda de lucru pentru care doriti sa inregistrati predarea si din meniul *Actiuni* alegeti scurtatura *Nota de Predare*.

B. Va pozitionati direct pe cardul *Predare ordine de Lucru* si actionati butonul *Arata*.


Flux de lucru
-------------

1. Actionati butonul |button_add| (Adauga) pentru crearea antetului notei de predare sau butonul |button_copy| (Copiaza) pentru a crea un antet  prin copierea inregistrarii pe care sunteti pozitionat.

Actualizati campurile care se activeaza:

- *Cod Doc* - cod de document predare la punctele de vanzare. Sistemul propune codul de documnet *NP*;
- *Numar* - numar document predare la punctele de vanzare. In functie de setarile existente numarul se incrementeaza automat cu 1;
- *Data Document* - data document predare la punctele de vanzare;
- *Gest. Pr.* - gestiune primitoare (gestiunea de produse finite din care se face vanzarea mancarurilor);
- *Gest Flux* - gestiune de flux (gestiune intermediara in care se pastreaza alimentele pana la predarea produselor finite);
- *Referinta* - camp obligatoriu de completat in cazul in care este implementat modulul BI - Business Intelligence (este utilizat pentru asignarea tranzactiei pe un punct de lucru, agentie sau filiala), altfel acest camp este pus la dispozitia utilizatorului pentru asignarea tranzactiei unui grup sau unei categorii.
- *Lista de Preturi* - lista de preturi de productie corespunzatoare comenzii de fabricatie pentru care se face predarea;
- *Zona Predatoare* - Zona predatoare a produselor finite. Se valideaza in Zone de cheltuieli.
- *Purtator Predator* - Purtatorul din cadrul zonei predatoare. Se valideaza in Purtatori cheltuieli.
- *Comanda Lucru* - Numarul comenzii de Fabricatie din care se vor propune produsele finite.

Actionati butonul |button_save| (Salveaza) pentru salvarea antetului notei de predare.

2. Alegeti din meniul *Actiuni* butonul **Preluare** pentru generarea automata a cantitatilor ramase de predat completandu-se corespunzator preturile in functie de informatiile existente in lista de productie completata in antetul notei de predare.

Completati formatia sau marca si alegeti butonul *Preluare*.

3. Alegeti butonul *Aprobare* din partea dreapta a meniului *Actiuni*.

4. Listati documentul inregistrat alegand din meniul *Actiuni* butonul **Listare**.

.. note::
    Exista mai multe optiuni de listare. Documentul poati fi listat ca nota de predare, ca bon de consum cu sau fara detaliere pe produse, respectiv ca Raport de Transformare. Inainte de validarea documentului verificati ca valoarea totala a notei de predare este similata cu valoarea totala listata cu optiunea bon de consum.

5. In cazul in care nu exista diferente semnificative intre listarea ca nota de predare si listarea ca bon de consum alegeti butonul *Validare* pentru verificarea din punct de vedere tehnic si operativ si generarea propunerii de contare.