=======
Facturi
=======

Apelati functia **Logistics->Vanzari & Retail->Sales**, sectiunea **Operational->Facturi**.

--------------------

A. Prelucrare Factura Generata
******************************

  **1. Identificati** Factura generata din :doc:`Dispozitia de Livrare <../Configurari_Proiecte/Livrare_Prj>` prin introducerea numarului de tranzactie primit anterior in campul |image11| si apasati butonul |image12| *Cautare*.

  **2. Verificati** antetul Facturii si actualizati alte informatii (decat cele completate la Generare Factura din Dispozitie de Livrare), daca este cazul:

    a. Actionati butonul |image10| pentru actualizarea antetului Facturii;
    b. Actualizati informatiile dorite: *Banca*, *Disc.* etc.;
    c. Actionati butonul |image3| pentru salvarea informatiilor actualizate.

  **3. Verificati** detalierea Facturii.

  **4. Apasati** butonul |image7| (*Lansare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Facturii.

  **5. Accesati** meniul **Actiuni -> Rapoarte** din antetul Facturii si apasati butonul |image6| pentru Listarea si verificarea Documentului.

  **6. Apasati** butonul |image8| (*Validare*) pentru generarea :doc:`Propunerii de Contare <../Procese_Generale/Tranzactii_Contabile>` aferente Facturii.

--------------------

B. Adaugare Factura
*******************

  **1. Antet Factura**

    **a. Adaugati** o Factura prin apasarea butonului |image1|.

    **b. Selectati** Registrul de Contabilitate in care se va genera nota contabila aferenta Facturii si actionati butonul |image9|.

    **c. Selectati** Zona de Facturare pe care doriti sa inregistrati Factura.

    **d. Completati** campurile:

      - *Serie* - Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
      - *Nr.* - Completati numarul Facturii;
      - *Data* - Data Facturii;
      - *C.I.F., Banca, Cont banca* (Organizatie): Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
      - *Client* - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul |image2| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
      - *Comanda* - Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati Comanda Client in baza careia se emite Factura;
      - *Cine Plateste* - Selectati codul partenerului care va plati produsele si/sau serviciile livrate clientului; de regula este acelasi cu partenerul caruia i s-au livrat produsele si/sau serviciile;
      - *Cond.Plata* - Actionati butonului |image2| (*F1*) si selectati conditiile de efectuare a platii de catre client conform contractului;
      - *C.I.F., Banca, Cont banca* (Client): Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista (optional);
      - *Scadenta* - Selectati data scadentei pentru plata facturii (se propune automat dupa completarea campului *Cond.Plata*).

    **e Apasati** butonul |image3| pentru salvarea informatiilor actualizate.

  **2. Detaliere Factura**

    **a. Selectati** Factura creata la punctul **1.**

    **b. Adaugati** o pozitie pe Factura prin apasarea butonului |image4| (*Adauga*).

    **c. Selectati** din lista Dispozitia de Livrare pe care doriti sa o includeti in Factura si actionati butonul |image13|.

    **d. Reluati** pasii **b** si **c** pentru adaugarea altor Dispozitii de Livrare pe Factura curenta, daca este cazul.

  **3. Verificare si Validare Factura**

    **a. Apasati** butonul |image7| (*Lansare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Facturii. 

    **b. Accesati** meniul **Actiuni** din antetul Facturii si apasati butonul |image6| (*Listare*) pentru Listarea si verificarea Documentului.

    **c. Apasati** butonul |image8| (*Validare*) pentru validarea si generarea :doc:`Propunerii de Contare <../Procese_Generale/Tranzactii_Contabile>` aferenta Facturii.


Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro  <http://docserp.emsys.ro/>`_ sau apelati la suport. 

.. |image1| image:: ../../Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: ../../Media/F1_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Adaugare_OUI.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Listare_DL_OUI.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Lansare_CMDFU_OUI.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/Validare_DL_OUI.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Ok2_OUI.jpg
.. |image10| image:: ../../Media/Modifica_OUI.jpg
.. |image11| image:: ../../Media/Filtrare_rapida_OUI.jpg
.. |image12| image:: ../../Media/Cautare_OUI.jpg
.. |image13| image:: ../../Media/OK_Verde_OUI.jpg