==========================
Raportare Comenzi de Lucru
==========================

Aceasta functie este conceputa sa genereze Tranzactii Contabile. Astfel, inainte de a urma Procedura de Lucru de mai jos, verificati Perioada Fiscala pe care sunteti pozitionati. Selectati `Perioada Fiscala <../Financiar/Perioade_Fiscale.html#a-modificare-perioada-deschisa>`_. pe care doriti sa inregistrati Returul.

Apelati functia **Logistics->Planificarea si Controlul Productiei->Comenzi de Lucru Generale->Raportare Comenzi de Lucru**.

--------------------

A. Antet Document Raportare
***************************

  **1. Selectati** din lista cu Proiecte, Comenzi si Ordine de Lucru (partea stanga) Ordinul de Lucru pentru care doriti sa raportati Consumul de Resurse. Lista cu Proiecte, Comenzi si Ordine de Lucru este o structura arborescenta compusa din:

   - Proiect (Nivel 1)
    - Comanda de Lucru (Nivel 2)
     - Ordin de Lucru (Nivel 3)

  Astfel, pentru identificarea Ordinului de Lucru:

   - Identificati si selectati Proiectul curent;
   - Actionati butonul |image1| (*Expandare*) din dreptul Proiectului, identificati si selectati Comanda de Lucru din cadrul acestuia;
   - Actionati butonul |image1| (*Expandare*) din dreptul Comenzii de Lucru, identificati si selectati Ordinul de Lucru in cadrul acesteia. 

  **2. Adaugati** un Document de Raportare prin apasarea butonului |image2|.

  **3. Completati** campurile:

   a. *Cod Doc.* - Codul Documentului de Raportare (creati un Cod de Document specific in :doc:`Documente <../Financiar/Documente>`; ex. "RAPCMD - RAPORTARE COMANDA DE LUCRU");
   b. *Nr. Doc.* - Numarul Documentului de Raportare (este generat automat de sistem);
   c. *Data Doc.* - Data Documentului de Raportare (trebuie sa fie cuprinsa in Perioada Fiscala selectata la inceputul Procedurii);
   d. *Descriere* - Descrierea Documentului de Raportare, daca este cazul.

  **4. Apasati** butonul |image3| pentru salvarea informatiilor actualizate.

--------------------

B. Detaliere Document Raportare
*******************************

  **1. Adaugati** Consumul de Resurse, pe Documentul de Raportare creat la punctul **A.**, prin apasarea butonului |image4| (*Adaugare Multipla Raportari*).

  **2. Declarati** Consumul pentru fiecare Resursa de tip *Manopera*, *Utilaj* si *Transport*.

   a. Selectati eranul *Manopera*. Lista contine *Operatiile* bugetate pe Ordinul de Lucru curent la Lansarea Task-ului in Executie. Completati pentru fiecare operatie campurile:

     - *Timp Raportat* - Cantitatea de Resursa Consumata;
     - *Tip Exec.* - Valori posibile: *Formatie* / *Marca Angajat*. Selectati *Formatie*.
     - *Executant* - Actionati butonul **F1** si selectati din lista Formatia corespunzatoare;
     - *Data* - Data raportarii Consumului;
     - *Descriere Actiune Raportata* - Detalii cu privire la Consumul Raportat, daca este cazul.

   b. Selectati eranul *Utilaje*. Lista contine *Categoriile de Utilaje* bugetate pe Ordinul de Lucru curent la Lansarea Task-ului in Executie. Completati pentru fiecare operatie campurile:

     - *Timp Raportat* - Cantitatea de Resursa Consumata;
     - *Data* - Data raportarii Consumului;
     - *Descriere Actiune Raportata* - Detalii cu privire la Consumul Raportat, daca este cazul.

   c. Selectati eranul *Transport*. Lista contine *Categoriile de Transport* bugetate pe Ordinul de Lucru curent la Lansarea Task-ului in Executie. Completati pentru fiecare operatie campurile:

     - *Timp Raportat* - Cantitatea de Resursa Consumata;
     - *Data* - Data raportarii Consumului;
     - *Descriere Actiune Raportata* - Detalii cu privire la Consumul Raportat, daca este cazul.

  **3. Apasati** butonul |image6| (*Salvare*) pentru salvarea informatiilor actualizate.

--------------------

C. Verificare si Validare Document Raportare
********************************************

  **1. Apasati** butonul |image7| (*Lansare*) pentru a lansa Documentul de Raportare spre validare catre un Lansator Supervizor. 

  **2. Apasati** butonul |image8| (*Listare* - partea stanga sus a ecranului) pentru listarea si verificarea Documentului.

  **3. Apasati** butonul |image9| (*Validare*) pentru validarea Documentului de Raportare. Actiunea de validare se realizeaza cu Lansatorul Supervizor.

--------------------

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro <http://docserp.emsys.ro>`__ sau apelati la suport.

.. |image1| image:: ../../Media/Expandare.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/Adaug_ADF.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Ok_raportare_comenzi_lucru.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Adaugare_multipla_raportari.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/OK_RAPCMDL.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Lansare_RAPCMDL.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/printer.png
.. |image9| image:: ../../Media/Validare_raportare.jpg