================
Receptii Fiscale
================

Apelati functia **Logistics->Cumparari**, sectiunea **Operational->Receptii Fiscale**.

--------------------

A. Prelucrare Receptie Fiscala Generata
***************************************

  **1. Identificati** Receptia Fiscala generata din :doc:`Receptie Articole <../Configurari_Proiecte/Receptii_Articole_Prj>`, :doc:`Receptie Servicii <../Configurari_Proiecte/Receptii_Servicii_Prj>` sau :doc:`Retururi Furnizori <../Configurari_Proiecte/Retururi_Furnizori_Prj>` prin introducerea numarului de tranzactie primit anterior in campul |image1| si apasati butonul |image2| *Cautare*.

  **2. Verificati** antetul Receptiei Fiscale si actualizati informatiile (altele decat cele completate in ecranul de Generare Receptie Fiscala):

   a. Actionati butonul |image3| pentru actualizarea antetului Documentului de Receptie;
   b. Completati campurile:

     - *Valoare* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
     - *TVA* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
     - *Total de Plata* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor.

   c. Actionati butonul |image4| pentru salvarea informatiilor actualizate.

  **3. Verificati** in antetul Receptiei Fiscale zona de Diferente de Control.

  Daca Diferentele de Control sunt diferite de 0, verificati pozitiile din Receptia Fiscala si pozitiile din Factura Furnizor (Documentul fizic) si identificati eventualele diferente de Cantitati sau Preturi.

  Pentru ajustarea diferentelor:

   a. Actionati butonul |image14| pentru actualizarea unei pozitii din detalierea Facturii;
   b. Actualizati informatiile dorite: *Q.*, *Pret*, *TVA*, *Val. Factura*, *TVA Doc.* etc.;
   c. Actionati butonul |image6| pentru salvarea informatiilor actualizate.
   d. Reluati punctele **a.**, **b.**, **c.** pentru toate pozitiile cu diferente.

  Daca Diferentele de Control pentru *Valoare*, *TVA* si *Total de Plata* sunt 0 urmati pasii de mai jos.

  **4. Apasati** butonul |image7| (*Lansare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Receptiei Fiscale.

  **5. Apasati** butonul |image8| (*Validare*) pentru incarcarea in Stoc a Materialelor receptionate si generarea :doc:`Propunerii de Contare <../Procese_Generale/Tranzactii_Contabile>`.

--------------------

B. Adaugare Receptie Fiscala
****************************

  **1. Antet Receptie Fiscala**

   **a. Adaugati** o Receptie Fiscala prin apasarea butonului |image9|.

   **b. Completati** campurile:

     - *Cod Doc., Serie, Nr., Data Doc.* - Completati informatiile din Factura Furnizorului;
     - *Furnizor* - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul |image18| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
     - *BU* - Actionati butonul |image18| (*F1*) si selectati din lista Business Unit-ul pe care va fi generata Receptia Fiscala;
     - *Valoare* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
     - *TVA* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor;
     - *Total de Plata* - Completati Valoarea Neta din Factura Furnizor.

   **c. Apasati** butonul |image10| pentru salvarea informatiilor actualizate.

  **2. Detaliere Receptie Fiscala**

   **a. Selectati** Receptia Fiscala creata anterior.

   **b. Accesati** meniul **Actiuni** din antetul Receptiei Fiscale si apasati butonul |image11| pentru a prelua Receptii.

   **c. Pozitionati-va**, pe rand, pe fiecare Document de Receptie Articole, Servicii, Retururi Furnizori pe care doriti sa il includeti in Receptia Fiscala si bifati coloana **Sel**.

   **d. Actionati** butonul |image13| pentru finalizarea actiunii de preluare.

  **3. Verificare si Validare Receptie Fiscala**

   **a. Verificati** in antetul Receptiei Fiscale zona de Diferente de Control.

   Daca Diferentele de Control sunt diferite de 0, verificati pozitiile din Receptia Fiscala si pozitiile din Factura Furnizor (Documentul fizic) si identificati eventualele diferente de Cantitati sau Preturi.

   Pentru ajustarea diferentelor:

     - Actionati butonul |image14| pentru actualizarea unei pozitii din detalierea Documentului de Receptie;
     - Actualizati informatiile dorite: *Q.*, *Pret*, *TVA*, *Val. Factura*, *TVA Doc.* etc.;
     - Actionati butonul |image15| pentru salvarea informatiilor actualizate.
     - Reluati punctele **a.**, **b.**, **c.** pentru toate pozitiile cu diferente.

   Daca Diferentele de Control pentru *Valoare*, *TVA* si *Total de Plata* sunt 0 urmati pasii de mai jos.

   **b. Apasati** butonul |image16| (*Lansare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Receptiei Fiscale.

   **c. Apasati** butonul |image17| (*Validare*) pentru validarea Documentului.

--------------------

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro <http://docserp.emsys.ro/LO/Modul_Cumparari/Cumparari/Receptii/Receptii_articole/receptiiarticole.html>`__ sau apelati la suport.

.. |image1| image:: ../../Media/Filtrare_rapida_OUI.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/Cautare_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Modifica_OUI.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Modificare_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Lansare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/Validare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/8x_Adauga.png
.. |image10| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image11| image:: ../../Media/Prel_Poz_Rec_RECFC_OUI.jpg
.. |image12| image:: ../../Media/CheckBox_OUI.jpg
.. |image13| image:: ../../Media/Prel_Rec_RECFC_OUI.jpg
.. |image14| image:: ../../Media/Modificare_OUI.jpg
.. |image15| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image16| image:: ../../Media/Lansare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image17| image:: ../../Media/Validare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image18| image:: ../../Media/F1_OUI.jpg