==================
Retururi Furnizori
==================

Aceasta functie este conceputa sa genereze Tranzactii Contabile. Astfel, inainte de a urma Procedura de Lucru de mai jos, verificati Perioada Fiscala pe care sunteti pozitionati. Selectati `Perioada Fiscala <../Financiar/Perioade_Fiscale.html#a-modificare-perioada-deschisa>`_. pe care doriti sa inregistrati Returul.

Apelati functia **Logistics->Cumparari**, sectiunea **Operational->Retururi Furnizori**.

--------------------

A. Antet Retur Furnizor
***********************

  **1. Adaugati** un Document de Retur la Furnizor prin apasarea butonului |image1|.

  **2. Completati** campurile:

   a. *Data Doc.* - Data Documentului de Retur;
   b. *Furnizor* - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul |image2| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
   c. *Gest. Exp.* - Gestiunea in care au fost receptionate anterior Materialele;
   d. *Mon. Tr.* - Moneda de inregistrare a documentului de Retur;
   e. *Cine Returneaza* - Completati o parte din Numele persoanei responsabile cu autorizarea returului si actionati butonul |image2| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
   f. *Autorizatie Retur* - Numarul si Data Autorizatiei de Retur a Materialelor la Furnizor;
   g. *Document Receptie* - Actionati butonul |image2| (*F1*) in campul *Cod. Doc.* si selectati din lista Receptia de Articole in baza careia se inregistreaza Returul.

  **3. Apasati** butonul |image3| pentru salvarea informatiilor actualizate.

--------------------

B. Detaliere Retur Furnizor
***************************

  **1. Adaugati**, pe Documentul de Retur creat la punctul **A.**, o pozitie prin apasarea butonului |image4| (*Adaugare*).

  **2. Completati** campurile:

   a. *Cod Articol* - Completati o parte din Denumirea Materialului si actionati butonul |image2| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;
   b. *Q. Disp. in UM Doc.* - Cantitatea dispusa pentru Retur;
   c. *Pret Retur* - Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati din lista Pretul corespunzator; Lista contine toate Preturile de Receptie specifice Materialului selectat pentru Retur.

  **3. Apasati** butonul |image5| (*Salvare*) pentru salvarea informatiilor actualizate.

  **4. Reluati** pasii **1-3** pentru adaugarea urmatoarelor Materiale de returnat, daca este cazul.

--------------------

C. Verificare si Validare Retur Furnizor
****************************************

  **1. Apasati** butonul |image6| (*Aprobare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Retur. 

  **2. Accesati** meniul **Actiuni** din antetul Returului si apasati butonul |image7| pentru listarea si verificarea Documentului.

  **3. Apasati** butonul |image8| (*Validare*) pentru descarcarea din Stoc a Materialelor returnate si generarea :doc:`Propunerii de Contare <../Procese_Generale/Tranzactii_Contabile>`.

--------------------

D. Generare Receptie Fiscala
****************************

  **1. Accesati** meniul **Actiuni** din antetul Returului si apasati butonul |image9| pentru generarea Receptiei Fiscale in baza Facturii Furnizor.

  **2. Completati**, in ecranul de generare, campurile:

   a. *Registru Receptie Fiscala* - Actionati butonul |image11| si selectati din lista Registrul de Contabilitate in care va fi generata Receptia Fiscala;
   b. *Cod Doc., Serie, Nr., Data Doc. Factura Furnizor* - Completati informatiile referitoare la Documentul Furnizorului;
   c. *BU Doc.* - Actionati butonul |image2| (*F1*) si selectati din lista Business Unit-ul pe care va fi generata Receptia Fiscala.

  **3. Apasati** butonul |image10| pentru generarea Receptiei Fiscale.

  **4.** Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la :doc:`Receptii Fiscale <../Configurari_Proiecte/Receptii_Fiscale_Prj>`.

--------------------

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro <http://docserp.emsys.ro/LO/Modul_Cumparari/Cumparari/Receptii/Receptii_articole/receptiiarticole.html>`__ sau apelati la suport.

.. |image1| image:: ../../Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: ../../Media/F1_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Adaugare_OUI.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Aprobare_NRMCMP_OUI.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Listare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/Validare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Generare_RECFC_OUI.jpg
.. |image10| image:: ../../Media/Generare_RECFC2_OUI.jpg
.. |image11| image:: ../../Media/Selectie_REGCT_OUI.jpg