====================
Comenzi de Cumparare
====================

Apelati functia **Logistics->Managementul Materialelor->Cumparari->Comenzi de Cumparare**.

Pentru fluxul de fabricatie prezentat in modelul configurat parcurgeti pasii de la :ref:`A <Ident_comanda>` si :ref:`B <Preluare_pozitii>`.

Pentru fluxul de fabricatie creat dupa modelul configurat parcurgeti pasii de la :ref:`C <Adaug_cmd_proprie>`.

-----------------------------

.. _Ident_comanda:

**A.**

**Identificati** comanda din modelul configurat (nr. 1/01-04-2020 pentru Productie Discreta):

  **1.** Introduceti numarul comenzii in campul |image1| si apasati butonul |image4| *Cautare*;

  **2.** Selectati comanda din lista disponibila in fereastra, tinand cont de data comenzii.

------------------

.. _Preluare_pozitii:

**B.**

  **1. Apasati** butonul *Preluare Cereri in Comanda*:

   a. In campul implicit |image12| apasati butonul |image13| si selectati criteriul *Nr. cerere*;

   b. In campul alaturat completati numarul cererii |image15| si apasati butonul |image4| (*Cautare*);

   c. Apasati butonul |image14| pentru a completa pozitiile comenzii cu liniile din cerere;

   d. Apasati butonul *OK* pentru a finaliza operatiunea de preluare.

  **2. Pozitionati-va** pe fiecare linie din comanda si apasati butoanele |image16| (*Modific*) si |image17| (*Ok*) pentru a prelua pretul de cumparare din :doc:`lista <../Configurari_Cumparari/LP_cump>` (LP_CUMPARARE) completata pe antetul comenzii.

Daca nu este completata lista de pret sau pretul nu este definit in lista, stergeti lista de pret din campul *Lista Pr.* si completati manual campul *Pret*. 

  **3. Lansati** comanda de cumparare prin apasarea butonului |image8| (*Lansare Comanda*).

  **4. Apasati** butonul |image11| pentru a aproba comanda.

.. warning::
    Pasul urmator va genera o :doc:`tranzactie <../Stocuri/Tranzactii_Stocuri>` de intrare in stoc (receptie).
    Inainte de a genera tranzactia verificati :doc:`perioada fiscala <../Financiar/Perioade_Fiscale>` pe care sunteti pozitionat. 
    
Perioada fiscala se poate vizualiza in orice, functie pe bara de sus a ferestrei. Daca perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati perioada fiscala corespunzatoare tranzactiei (data receptiei).

  **5. Apasati** butonul |image18| pentru a genera documentul de receptie a reperelor din comanda.

  **6. Completati**, daca este necesar, campurile din fereastra *Generare Receptie*:

   a. *Cod doc* - codul :doc:`documentului <../Financiar/Documente>` de receptie;

   b. *Data doc.* -  data documentului de receptie (data promisa din comanda);
    
   c. *Gestiune* - codul :doc:`gestiunii <../Stocuri/Gestiuni>` in care se receptioneaza articolele.

    Celelalte campuri din fereastra raman cu valorile propuse.

  **7. Apasati** butonul *OK* pentru a genera documentul de receptie.

Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la :doc:`receptie <../Productie/Receptie>`.

--------------------------

.. _Adaug_cmd_proprie:

**C.**

  **1. Adaugati** o comanda proprie prin copierea comenzii model:

   a. Apasati butonul |image2| (*Copiez*);

   b. Actualizati, eventual, campul *Furnizor* prin:

     - Introducerea codului de furnizor (daca este cunoscut);
     - Golirea campului de caracterele existente, actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din denumire in campul |image3|, apasarea butonului |image4| (*Cautare*) si selectarea furnizorului din lista afisata. 
     Daca lista afisata este vida (furnizorul nu exista in baza de date), abandonati procedura de adaugare comanda (|image5|, |image6| *Renunt*, |image7| *Iesire*), adaugati furnizorul in :doc:`Furnizori <../Financiar/Furnizori>` si ulterior reluati aceasta procedura.
          
   c. Actualizati campurile *Data Comenzii*, *Data Ceruta*, *Data Promisa*, *Gestiune*, *Lista Preturi*.

   Celelalte campuri din antetul comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.

  **2.** :doc:`Salvati inregistrarea <../Productie/Instructiuni_Operare/Salvare_Inregistrare>` |image8| (*Ok*)

.. warning::
   Pentru adaugarea comenzilor de cumparare este necesara declararea :doc:`cursurilor valutare <../Financiar/Curs_Valutar>` la data comenzii.

Pentru procesarea comenzii proprii parcurgeti instructiunile de la :ref:`B <Preluare_pozitii>`.

-----------------

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro  <http://docserp.emsys.ro/LO/Modul_Cumparari/Cumparari/Comenzi/comenzi.html>`__ sau apelati la suport.


.. |image1| image:: ../../Media/Numar5x.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/Copiez.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Nume.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Cautare5x.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Renunt5x.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Renunt.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Iesire.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/OK.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Adaug.jpg
.. |image10| image:: ../../Media/Iesire5x.jpg
.. |image11| image:: ../../Media/Aprobare5x.jpg
.. |image12| image:: ../../Media/Obiect.jpg
.. |image13| image:: ../../Media/Combo.jpg
.. |image14| image:: ../../Media/Acceptare_selectie.jpg
.. |image15| image:: ../../Media/Nr_cerere_1.jpg
.. |image16| image:: ../../Media/Modific.jpg
.. |image17| image:: ../../Media/OK.jpg
.. |image18| image:: ../../Media/Receptie.jpg