=========
Facturare
=========

Apelati functia **Logistics->Vanzari si Distributie->Vanzari->Facturi**

**1. Actionati** butonul |image1| (*Adaug*) pentru a inregistra antetul facturii;

**2. Completati** campurile:

   - *Serie* - selectati seria facturii din lista disponibila la actionarea tastei F1;

   - *Nr.* - este completat automat de sistem din lista de numere asociate :doc:`seriei <../../Configurari/Configurari_Cumparari/Serii_de_facturare>`;
   
   - *Data* - data facturii;

   - *Comanda* - selectati comanda client pentru care se emite factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;

   - *Delegat* - completati numele si prenumele persoanei care preia autovehiculul reparat conform comenzii; *Serie BI/CI*; *Nr. BI/CI*; *CNP*;

   - *Data livrarii*;

   Celelalte campuri raman completate cu valorile propuse implicit de sistem.

**3.** :doc:`Salvati inregistrarea <../Productie/Instructiuni_Operare/Salvare_Inregistrare>` |image2| (*Ok*).

  Pentru a include dispozitiile de livrare emise in factura:

.. _Ident_punctul4:

**4. Actionati** butonul |image1| *Adaug*;  

**5. In fereastra** *Selectie Documente* sunt vizibile Dispozitiile de Livrare emise. Pozitionati-va pe o dispozitie de livrare si actionati butonul |image3| pentru a include dispozitia de livrare in factura.

  Reluati procedeul de la :ref:`punctul 4 <Ident_punctul4>` pentru toate dispozitiile de livrare.

**6. Actionati** butonul |image4| pentru a vizualiza raportul corespunzator comenzii client.

  Verificati daca toate pozitiile din comanda client au fost livrate (*Ramas de livrat* = 0).

**7. Finalizarea** prelucrarii facturii:

    a. Actionati butonul |image5| pentru a marca in sistem ca au fost incluse in factura toate pozitiile ce se doresc a fi facturate si se poate trece la faza urmatoare a fluxului de prelucare a facturii. O factura lansata nu mai poate fi modificata. Actiunea de lansare este reversibila prin actionarea butonului |image9|.

    b. Actionati butonul |image6| pentru a vizualiza inainte de listare efectiva factura.

    c. Actionati butonul |image7| pentru a lista factura.

    d. Actionati butonul |image8| pentru a valida finalizarea prelucrarii facturii si pentru inregistrarea propunerii de nota contabila. 


Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro  <http://docserp.emsys.ro/LO/Modul_Vanzari_Distributie/Vanzari_Distributie/Vanzari/facturi.html>`__ sau apelati la suport.


.. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/Ok.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/OK_buton.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Situatie_Cmd.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Lansat_NU_Factura.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Vizualizare.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Listare_comenzi_client.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/Validare_DL.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Anulare_lansare_factura.jpg