================
Incasare factura
================

Apelati functia **Financial->Cash Management->Operatii prin Case si Banci->Registre de Casa**

  **1. Completati** campul *Data* cu data emiterii documentului (implicit data curenta); soldul casei la data emiterii documentului trebuie sa fie :doc:`confirmat <../../Configurari/Service/Confirmare_sold>`;

  **2. Pozitionati-va** pe CASA/BANCA din definitia model si actionati dublu-click;

  **3. Actionati** butonul |image1| (*Adaug*);

  **4. Completati** campurile:

     - *Tip tranz* - selectati tipul de tranzactie model (IN_FACT) din lista disponibila la actionarea tastei F1;

     - *Client* - selectati codul clientului de pe factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;

     - *Nr. comanda* - numarul comenzii de lucru;

     - *Valoare Plata/Incasare* (*Suma T*) - suma totala de pe factura.

  **5.** :doc:`Salvati inregistrarea <../Productie/Instructiuni_Operare/Salvare_Inregistrare>` |image2| (*Ok*).;

  **6. In fereastra** *Facturi client* sunt afisate facturile cu sold ale clientului; suma propusa (*Valoare Plata Incasare*) este repartizata pe fiecare factura cu sold;
  
     - **Actionati** butonul |image3| pentru a confirma propunerea facuta de sistem;

     - **Actionati** butonul |image4| (*Iesire*).

  **7. Actionati** butonul |image5| pentru a marca finalizarea emiterii chitantei (campul *Stare* = OPERAT);

  **8. Actonati** butonul |image6| pentru vizualizarea/listarea chitantei.


Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro  <http://docserp.emsys.ro/fi/cashmanag/casa/opercasadescriere.html>`__ sau apelati la suport


.. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/Ok.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/OK_buton.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Iesire.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Ok_neplanificat.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Listare_chitanta.jpg