===================
 Serii de documente
===================

Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Serii Documente**

Pentru fiecare din documentele utilizate in tranzactiile de incasari si plati se declara o serie de document. 

Identificati seria din modelul configurat (de exemplu: *OP - Ordin de Plata*).

Definiti o serie de document proprie:

  a. **Pozitionati-va** pe o serie de document din modelul configurat;

  b. **Apasati** butonul |image1| (*Copiez*);

  c. **Modificati** campurile:
   
   - *Serie document* - seria stabilita de catre utilizator;
   - *Explicatie*;
   - *Document* - se alege un document din lista disponibila la actionarea tastei F1;
   - *Stare* = Activ;
   - *Data inceput* - data de inceput activitatii documentului;
   - *Data sfarsit* - data de sfarsit activitatii documentului.

  d. **Actionati** butonul |image2| (*Ok*).

  .. |image1| image:: ../Media/Copiez.jpg
  .. |image2| image:: ../Media/OK.jpg