=============================================================
Receptii Materiale si Obiecte de Inventar cu Comanda Furnizor
=============================================================

  **1.** Apelati **Logistics->Cumparari->Receptii Articole**

  **2.** Apasati |image1| (*Arata*).

  **3.** Apasati butonul |image2|.

  **4.** *Furnizor* - introduceti un identificator din denumirea furnizorului, apasati |image3| si alegeti din lista afisata.

  **5.** *Nr. Cmd* - apasati |image3| si alegeti o comanda din lista afisata.

  **6.** *Cont Furnizor* - modificati dupa caz. Stergeti valoarea propusa, apasati |image3| si alegeti contul de furnizor din lista afisata.

  **7.** *Doc. Furn.*, *Nr.*, *Data*.

  **8.** *Tip* - alegeti FACTURA / AVIZ.

  **9.** *Gestiune Pr.* - apasati |image3| si alegeti gestiunea primitoare din lista afisata.

  **10.** Apasati butonul |image4|.

  **11.** Apasati butonul |image5| (*Adaugare*) din Specificatie.

  **12.** *Linie Cmd/Articol* - apasati |image3| si alegeti articolul din lista afisata.

  **13.** *Q. Doc.* - modificati cantitatea de receptionat, daca este cazul.

  **14.** Apasati butonul |image9| (*Salvare*).

  **15.** Apasati butonul |image6| (*Lansare*) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Receptie.

    Accesati meniul |image8| -> Rapoarte din antetul Receptiei si apasati butonul |image10| pentru listarea si verificarea Documentului.

    Apasati butonul |image7| (*Validare*) pentru incarcarea in Stoc a Materialelor receptionate si generarea Propunerii de Contare.

.. |image1| image:: ../../Media/Arata.jpg
.. |image2| image:: ../../Media/8x_Adauga.png
.. |image3| image:: ../../Media/F1_OUI.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Adaugare_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Lansare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Validare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/actiuni_CM.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image10| image:: ../../Media/Listare_NIRCC_OUI.jpg