Anulare Asociere Plati - Facturi Furnizori
==========================================

**Scop**


Stergerea asocierilor efectuate pe o factura furnizor si reluarea
procesului de asociere.

**Prerechizite**

Exista asocieri pe furnizorul selectat.

**Procedura**


-  Stergerea asocierii din **registre de contabilitate**, prin
   pozitionarea pe tranzactia, linia si formula unde se afla defalcarea
   si actionarea butonului **Stergere**. Utilizata in cele mai multe
   cazuri cand se introduc tranzactiile contabile si asocierea nu a fost
   facuta pe factura specificata pe documentul de plata.
-  Stergere ulterioara introducerii documentelor prin intermediul
   functiunii **Validare/Stergere Asociere Furnizori**

1. Alegeti **Financiar -> Furnizori ->Validare/Stergere Asociere
Furnizori**

2. Selectati: Business unit, Furnizor, Cont, Factura, Plata

3. Actionati buton **Selectie**

4. Stornati documentele validate: Apasati pentru toate |image0| sau
pentru linia curenta |image1|

5. Actionati butonul de stergere pentru toate |image2| sau pentru
inregistrarea curenta\ |image3|

**Rezultat**


Plati neasociate pe facturi.

|image4| **Atentie**


-  La actiunea butonul de selectie se populeaza browser-ul cu informatii
   privind facturile si documentele de plata asociate.
-  Dupa actiunea de stergere nu se mai regasesc in browser.
-  Pentru anularea criteriilor de selectie apasati |image5|.
-  Indentificarea utilizatorului care a efectuat asocierea documentul de
   plata cu factura sunt prezentate pe browser

.. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/stornare_all.png
.. |image1| image:: ../../Resources/Images/stornare.png
.. |image2| image:: ../../Resources/Images/delete_multiple.png
.. |image3| image:: ../../Resources/Images/delete.png
.. |image4| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image5| image:: ../../Resources/Images/erase.png