Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente
======================================

Este similar cu Fisa Furnizor. Specific este afisarea in raport si a
contului corespondent.

1. Alegeti **Financiar ->Contabilitate Furnizori-> Fisa furnizor pe
Conturi Corespondente**

2. Setati **Business Unit**

3. Setati **Fond**

4. Setati optiunile de pe interfata corespunzator:

    4.1. **Stadiul de prelucrare tranzactii**: Toate, Contate, Necontate.

    4.2. Selectati un **Cont**

    4.3. Selectati un **Furnizor**

|image0| **Atentie**

-  In cazul unui raport pe un interval mai mare de o luna, bifati **Sold
   la Perioada**
-  Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de
   baza.
-  Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura
   in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.
-  In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant,
   Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt
   identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare
   selectata dupa Data Efectiva.

- `Versiunea 7.6.48 <../../../docversiune/7.6.48/financiar.html>`__ - s-a adaugat pe interfata optiunea *Afisare linii cu 0* pentru afisarea, in raport, a tranzactiilor care au suma 0 pe linia de furnizor.

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png