Reevaluare Furnizori in Valuta
==============================

**Scop**

Permite reevaluarea la plata a facturilor sau reevaluarea
documentelor cu sold la sfarsitul perioadei prin functionaliti distincte
ale sistemului.

**Prerechizite**

-  Platile si Facturile sa fie contate.
-  Platile si Facturile sa fie asociate (defalcate).
-  Cursuri valutare sa fie declarate la zi pentru toate monedele in care au fost
   inregistrate documentele.

**Procedura**

1. Alegeti **Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare->**  `Diferente de Curs Valutar MO Baza <difcursbazafu.html>`__ - pentru reevaluarea la plata a facturilor.

2. Alegeti **Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare->**  `Reevaluare Facturi Furnizori <reevfacfu.html>`__- pentru reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei.

3. Pentru reluarea procesului de reevaluare, utilizati `procedura de stornare <stornarereevaluare.html>`__ pentru fiecare functionalitate.

**Rezultat**

Tranzactii de inregistrare a diferentelor de curs pe registrul asociat drepturilor de acces.

|image0| **Atentie**

-  Pentru monitorizarea procesului puteti folosi:

   -  Contabilitate Financiara->Registre de Contabilitate;
   -  Contabilitate Furnizori->Balanta Analtica Furnizori;
   -  Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Fisa de Cont pe o Perioada;
   -  Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Balanta Conturilor.

.. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png