Logistica

Optimizari

  1. Facturi, Listare Facturi - afisare adresa compusa (Localitate, Strada, Nr.) pentru parteneri PF/PJ;

  2. Facturi - afisare text acord GDPR in functie de noua setare ACORD_GDPR. Setarea poate avea trei valori posibile DA/NU/XX

    • DA - la listarea facturii pentru persoane fizice si afiseaza CNP-ul dar si textul pentru acrod GDPR,

    • NU - la listarea facturii pentru persoane fizice se afiseaza CNP-ul fara a fi afisat si textul pentru acord GDPR,

    • XX - la listarea facturii pentru persoane fizice nu se afiseaza CNP-ul si nici textul pentru acord GDPR)

  3. Comenzi Clienti - generare DL-uri din comanda, in functie de programarea comenzii pe zile. La generarea Dispozitiei de Livrare, se livreaza toata cantitatea de pe fiecare pozitie din comanda, pentru care data promisa din programare comenii este mai mica sau egala cu data document livrare;

  4. Proiecte WBS; Inregistrare Work Log - adaugare coloana „Prioritate”

  5. Raportare comenzi de lucru - s-a dezvoltat posibilitatea de a introduce si deseurile rezultate in urma unei lucrari. Lista posibila de deseurile este configurata prin completarea celor doua setari „Grupa Articole Deseuri” si „Subgrupa Articole Deseuri”, setari care se regasesc in Setari Logistica; Setari Managementul Comenzilor de Lucru; Raportare Comenzi de Lucru

  6. Comenzi de Cumparare - completare cod angajament si rand ForExeBug la nivel de Inregistrari Bugetare, atat manuala cat si automata. Validarea codului de angajament se face in functie de numarul de contract trecut in campul „Contract”, care se regaseste in campul „Descriere” de pe codul de angajament

  7. Comenzi de Cumparare - propunere pozitie PAAP pe detaliere, in functie de codul CPV completat

  8. Emsys Mobile - Facturare si listare factura comanda client din aplicatia de Emsys Mobile

  9. Ordonantare la plata - inactivare camp „NR.” in functie de setarea ACTIV_NRDOC_ORDPL

  10. Ordonantare la Plata - completare cod angajament si rand ForExeBug la nivel de antet si surse bugetare, atat manuala cat si automata. Validarea codului de angajament se face in functie de numarul de contract trecut in campul „Contract” de pe comenzile de cumpararea care stau la baza achizitiei, numar contract care se regaseste in campul „Descriere” de pe codul de angajament

Erori

  1. Ordonantare la Plata - posibilitatea de generare distributie cu cel putin doua surse bugetare

  2. Registratura - salvare corecta a informatiilor completate in campul „Observatii”

  3. Transformare articol - nota contabila sa tina cont de valoarea variabilei de setare „TRARTIESCREDIT”

  4. Receptii Fiscale (Generare Ordonantare) - eroare la generarea ordonatarilor, cand plata se face partial din mai multe surse bugetare

  5. Acorduri Cadru - listare document cu formular specific, in functie de variabila de setare CODFCMDFUCADRU (implicit este formularul STANDARD). Listarea anterioara tinea cont de setarea specifica de la Comenzi de Cumparare (CODFCMDFU), facand practic imposibila listarea a unor formulare independente.

  6. Consum Obiecte de inventar - listare bon de consum de obiecte de inventar, cand pe o pozitie sunt mai multe loturi, afiseaza valorile corecte specifice fiecarui lot, nu doar valorile primului lot

  7. Predare Ordine de Lucru - preluare corecta ordin, cand in lista de componente/materiale de pe ordin exista acelasi articol de mai multe ori. In lista de componente/materiale se va cumula cantitatea necesara pentru articolul respectiv.