Date Generale si Furnizor

Document		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active.
Numar		Numeric, maxim 10 caractere. Numarul de document se poate completa automat in cadrul fiecarei perioade fiscale, in functie de setarea variabilei INCACHIN: 0 - fara incrementare - numarul fiecarui document se culege de catre utilizator 1 - incrementare in cadrul tipului de document ACHIN - utilizatorul culege primul numar de document in fiecare perioada fiscala, iar restul documentelor introduse vor avea numar document incrementat automat 2 - incrementare in cadrul tipului de document ACHIN si codului de document - utilizatorul culege primul numar de document pentru fiecare cod de document (ex NIR, NC, PV, etc) in fiecare perioada fiscala, iar restul documentelor introduse cu acelasi cod document vor avea numar document incrementat automat
Data		Data documentului de receptie. Este permisa si introducerea de documente omise in lunile fiscale precedente lunii fiscale curente.
Referinta		Maxim 20 caractere. Se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent fie o valoare intretinuta de utilizator, prin care in orice raport (fisa de cont, carte mare sah, jurnale de vanzari, cumparari, etc) este permisa o selectie a acelor tranzactii marcate cu aceasta valoare, fie nu se completeaza
Moneda Tranzactiei		Maxim 4 caractere. Valuta in care se efectueaza tranzactia - valuta din factura furnizor. Poate fi diferita de valuta de baza. Se p. obtine balanta analitica imobilizari pe valuta tranzactie.
Cont corespondent		Maxim 32 caractere. Contul corespondent contului de imobilizari, in acest caz contul de furnizori imobilizari. Acesta se propune din variabila de setare CTFUIM. Valoarea propusa poate fi modificata - se selecteaza cu F1 din lista conturilor de DETALIU cu domeniul FU.
Furnizor		Maxim 10 caractere. Codul partenerului de unde se achizitioneaza imobilizarea. Se selecteaza cu F1 din lista partenerilor activi
Cui platesc		Maxim 10 caractere. Codul furnizorului pentru care se inregistreaza documentul fiscal (catre cine se face plata respectivei facturi, furnizorul care se inregistreaza in evidenta furnizori si in jurnalul de cumparari). Acesta poate sau nu sa coincida cu furnizorul caruia ii apartine factura. Se selecteaza cu F1 din lista partenerilor activi
Document furnizor		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active - document furnizor in baza caruia se achizitioneaza mijlocul fix
Numar		Numeric, maxim 10 caractere. Numar document furnizor in baza caruia se achizitioneaza mijlocul fix
Data		Data documentului furnizor in baza caruia se achizitioneaza mijlocul fix - se poate culege o data mai mica decat data documentului
Cadru legal		Valori posibile: CU COMANDA - Intrarea respectiva se realizeaza in baza unei comenzi de cumparare furnizor FARA COMANDA - Intrarea respectiva nu se realizeaza in baza unei comenzi de cumparare furnizor
Comanda		Maxim 15 caractere. Campul apare pe ecran in cazul Cadru legal = CU COMANDA. Se culege o comanda furnizor cu stare = APROBATA si cu acelasi „Furnizor” si „Plata catre” ca cele din documentul de receptie. Se selecteaza cu F1 din comenzile furnizorului care contin cel putin o linie de imobilizari.
Include TVA in Cost Achizitie		Apare pe ecran daca variabila de setare InclTVAValMF = DA Valori posibile : NU (valoare implicita) - TVA-ul este evidentiat separat, nu se include in valoarea mijlocului fix si se inregistreaza in contul de TVA deductibil, cu inregistrare in jurnalul de cumparari DA - valoarea TVA-ului din factura furnizor si valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor de aprovizionare se includ in valoarea mijlocului fix, nu se genereaza nota contabila cu contul de TVA deductibil si nu se scrie inregistrare in jurnalul de cumparari
Delegat		Maxim 30 caractere. Numele delegatului care s-a ocupat cu achizitionarea mijlocului fix din documentul respectiv. Nu este obligatoriu de completat