========================================
Cumparari
========================================

Functii mobile pentru receptia marfii de la furnizori. Gestionarul face receptia in depozit, cu marfa in fata, iar biroul preia NIR-ul lansat si il valideaza in ERP.

.. IMAGINE: cumparari.png - submeniul Cumparari cu cardul Receptii Articole.

Din meniul principal, apasati **Cumparari** → **Receptii Articole**.


Fluxul receptiei
****************

Un NIR se poate incepe in trei feluri, dupa ce aveti in mana::

   1. Fara comanda, din factura de hartie:   NIR NOU  ->  scanare articol cu articol  ------------------+
   2. Pe comanda de cumparare:               NIR NOU  ->  furnizor  ->  comanda  ->  DIN COMANDA  ----+
   3. Din factura din SPV (e-Factura):       DIN E-FACTURA  ->  factura  ->  cantitati primite  ------+
                                                                                                      |
                                                                                                      v
                                 NIR deschis: verificare totaluri  ->  transport (optional)  ->  mentiuni  ->  LANSEZ
                                                                                                      |
                                                                                                      v
                                                                   NIR lansat (predat biroului)  ->  validare in ERP

1. **Incepeti NIR-ul** pe una din cele trei cai.
2. **Completati pozitiile**: fiecare articol cu cantitatea, pretul si cota TVA. Scanarea confirma ca articolul primit este cel de pe document.
3. **Verificati totalurile** (Valoare, TVA, TOTAL) cu factura de hartie.
4. Daca transportul intra in pretul de receptie, **adaugati transportul** si repartizati-l pe pozitii.
5. **Lansati NIR-ul** catre birou. Pana cand biroul il valideaza, puteti anula lansarea si corecta.

.. toctree::
  :maxdepth: 1

  /LO/Aplicatii_Mobile/Logistics/receptii.rst