====================
Comenzi de Cumparare
====================

Apelati functia **Logistics > Cumparari**, sectiunea **Operational > Comenzi de Cumparare**.



A. Antet Comanda de Cumparare
*****************************

  **1. Adaugati** o **Comanda de Cumparare**; apasati butonul |image1|.

  **2.** Actualizati campurile:

   a. **Data Comenzii**;

   b. :doc:`Cumparator </LO/Cumparari8x/Structuri/Cumparatori>`;

   c. :doc:`Organizatie </LO/Cumparari8x/Structuri/Organizatii_de_Cumparari>`;

   d. **Furnizor** - completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul |image2| (**F1**); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

   e. **Detalii Facturare**

   f. **Lista Preturi**, daca este cazul;

   g. **Conditii de Plata** (in cazul in care sunt setate pe **Partener** se propun si pot fi modificate de utilizator); 
  
   h. **Data Ceruta**;

   i. **Data Promisa**;

   j. **Gestiune**;

   Celelalte campuri din **antetul Comenzii** raman cu valorile propuse implicit de sistem.

  **3.** Apasati butonul |image3| pentru salvarea **Comenzii de Cumparare**.

B. Detaliere Comanda de Cumparare
*********************************

**1.** Accesati butonul **Actiuni** din **antetul Comenzii** si apasati |image4|:

  a. Introduceti numarul **Cererii de Cumparare** generata anterior in campul |image5| si apasati butonul |image6| **Cautare**;

  b. Pentru a prelua pozitii din **Cerere**:

  - Apasati butonul |image7| daca doriti sa preluati toate pozitiile de pe **Cererea de Cumparare** curenta;
  - Selectati, pe rand, pozitiile dorite si completati cantitatea necesara in coloana **Q.** daca doriti sa preluati doar o parte din pozitiile de pe **Cererea de Cumparare** curenta.

  c. Apasati butonul |image8| pentru a finaliza actiunea de **Preluare Cereri in Comanda**.

**2.** Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie din Comanda si:

  a. Apasati butonul |image9| (**Modificare**) pentru actualizarea unei linii;

  b. Ajustati campurile **Pret / Pret cu TVA** (dupa caz), **Cod TVA** (daca este cazul);

  c. Apasati butonul |image10| (**Salvare**) pentru salvarea inregistrarii.

**3.** Apasati butonul |image11| (**Lansare**) pentru a confirma finalizarea inregistrarii **Comenzii de Cumparare**.

**4.** Apasati butonul |image12| (**Aprobare**) pentru a aproba **Comanda de Cumparare**.

.. warning::
  Pasul urmator va genera o tranzactie (document) de intrare in Stoc (Receptie).
  Inainte de a genera tranzactia verificati :doc:`Perioada Fiscala </FunctionalitatiGenerale/Perioade_Fiscale>` pe care sunteti pozitionat.

  Perioada Fiscala se poate vizualiza in orice functie pe bara de sus a ferestrei. Daca Perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati Perioada Fiscala corespunzatoare Tranzactiei (Data Receptiei).

**5.** Accesati butonul **Actiuni** din **antetul Comenzii** si apasati |image13| pentru a genera **Receptia** pozitiilor din Comanda.

**6.** Completati campurile din fereastra **Generare Receptie**:

  a. **Tip** - Tipul Receptiei: **Articole** sau **Servicii**;
  b. **Registru** - Registrul de Contabilitate in care se va genera Receptia;
  c. **Cod Doc., Data Doc.** - :doc:`Codul </fi/configurare_contabilitate/documente>` si Data Documentului de Receptie (Data Promisa din Comanda);
  d. **Tip** - Tipul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia: FACTURA sau AVIZ;
  e. **Doc. Furn., Nr. Doc. Furn.** - :doc:`Codul </fi/configurare_contabilitate/documente>` si numarul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia;
  f. **Gestiune** - Codul :doc:`Gestiunii </LO/Definitii_Logistica/Gestiuni>` in care se receptioneaza pozitiile.

**7.** Selectati liniile din Comanda care vor fi incluse in Receptie:

  - Apasati butonul |image15| daca doriti sa preluati toate pozitiile din Comanda de Cumparare curenta;
  - Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie pe care doriti sa o includeti in Receptie, bifati coloana **Sel** si completati cantitatea de receptionat in coloana **Q. Selectata**.

**8.** Apasati butonul |image14| pentru a genera Documentul de Receptie.

.. note::
  Consultati procedura generala de actualizare cereri de cumparare: :doc:`Comenzi Furnizor </LO/Cumparari8x/Documente/Comenzi_FU>`.
    
  Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la :doc:`Receptie Articole </LO/Mng_Proiectelor/Executie_Proiecte/Bugete_Resurse/Receptii_Articole>` sau :doc:`Receptie Servicii </LO/Mng_Proiectelor/Executie_Proiecte/Bugete_Resurse/Receptii_Servicii>`, dupa caz.


.. |image1| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/F1_OUI.jpg
.. |image3| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Preluare_cereri_in_comanda_OUI.jpg
.. |image5| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Filtrare_rapida_OUI.jpg
.. |image6| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Cautare_OUI.jpg
.. |image7| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Selectie_Toate_OUI.jpg
.. |image8| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Preluare_CMPCERERI_OUI.jpg
.. |image9| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Modificare_OUI.jpg
.. |image10| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image11| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Lansare_CMDFU_OUI.jpg
.. |image12| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Aprobare_CMDFU_OUI.jpg
.. |image13| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Generare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image14| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Ok2_OUI.jpg
.. |image15| image:: /LO/Mng_Proiectelor/Modele_Proiecte/Media/Selecteaza_Toate_OUI.jpg