Setari EMSYS ^^^^^^^^^^^^ Urmatoarele configurari sunt necesare pentru e-Factura si e-Transport: - :ref:`Modul Vanzari ` - :ref:`Parteneri ` - :ref:`Denumire Articole / Servicii ` - :ref:`Unitati de masura ` - :ref:`Coduri CPV ` - :ref:`Contracte Clienti ` - :ref:`Drepturi Acces ` - :ref:`Monede ` Suplimentar doar pentru e-Transport: - :ref:`Modul Cumparari ` - :ref:`Modul Stocuri ` - :ref:`Gestiuni ` - :ref:`Greutate bruta / neta ` - :ref:`Cod tarifar / NC ` .. _modul_vanzari: * **Modul Vanzari** Datorita complexitatii si nivelului de detaliu solicitat de catre ANAF, fisierele XML pot fi generate doar pentru documentele validate in modulul Vanzari e-Factura: |lo_path_vanzari_retail_facturi| e-Transport: |lo_path_vanzari_retail_avize| .. _parteneri: * **Parteneri** Actualizati in |fi_path_parteneri| informatiile necesare identificarii partenerilor: *CUI*, *CIF*, *Reg. Com*, *Tara*, *Judet*, *Localitate*, *Strada*. Aceste informatii sunt obligatorii atat pentru Vanzator (definite pe Business Unit) cat si pentru Cumparator (definite in Parteneri). Codurile de judete trebuie codificate conform `ISO 3166-2:RO `_, **fara prefixul "RO-"**. Strada se va completa cu nume, numar si orice alta informatie suplimentara (cladire, etaj, intrare). La generarea fisierului XML se preiau informatiile din campul *Strada*, iar in cazul in care nu sunt completate se preiau informatiile din campul *Adresa (sediu)*. .. warning:: Pentru Bucuresti, judetul trebuie codificat cu „B”. Recomandam sa se completeze campul *ISO* din actualizare judete (*Arii Geografice*), cu valoarea „B”, daca deja in codul judetului este altul, de ex. „BUC”, valoare care este folosita in alte declaratii transmise catre ANAF. Pentru sectoarele aferente judetului Bucuresti se definesc localitati cu **denumirea** conforma listei de coduri ANAF SECTOR-RO (SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5, SECTOR6). Exemplu: cod judet B |image20| In cazul in care codul judetului este BUC, actualizati cod ISO cu **B**. .. warning:: Persoanele fizice: Incepand cu 1 ianuarie 2025, facturile emise catre persoanele fizice vor fi transmise in SPV. Pentru generarea fisierului XML, informatia esentiala provine din campul CIF al nomenclatorului de parteneri. Acesta trebuie completat cu valoarea 0 (zero), iar sistemul va genera automat campul CIF in XML cu 0000000000000. Campul CNP este optional si nu va fi inclus in fisierul XML, avand rol strict de referinta interna. .. _denumire_articole_/_servicii: * **Denumiri Articole / Servicii** Pentru denumirile de articole si servicii (inclusiv *Denumire extinsa* completata la nivel de pozitie in **Comenzi Clienti** si **Dispozitii de livrare**) respectati urmatoarele specificatii: Sunt permise urmatoarele caractere: * Litere si cifre: `A-Z`, `a-z`, `0-9` * Semne de punctuatie uzuale: `. , : ; ! ? ( ) [ ] { } - _ /` * Spatiu, tab, newline (carriage return) * Diacritice romanesti corecte (daca fisierul este salvat in UTF-8) Urmatoarele caractere **nu sunt permise** si pot genera erori la validare XML sau la incarcare in SPV: * **Caractere de control ASCII (0–31)**, cu exceptia spatiului, tabului si newline-ului: * Exemple: `NULL`, `BEL`, `ESC`, `VT` etc. * **Simboluri speciale XML nesecurizate**: * ``<`` devine ``<`` * ``>`` devine ``>`` * ``&`` devine ``&`` * ``'`` devine ``'`` * ``"`` devine ``"`` * **Caractere neprintabile** sau **invizibile** (copiate din Word, PDF, web). * **Emoji si simboluri Unicode neacceptate**: * Exemple: 😊, ❤️, ⚠️ * **Diacritice corupte** sau caractere din encodari non-UTF-8. * **Liniuta medie (En-dash)** `–` si **liniuta lunga (Em-dash)** `—`: * Vizual pot arata corect, dar unele sisteme nu le interpreteaza corect. * Se recomanda inlocuirea cu cratima normala `-`. Recomandari: * Evitati copierea textelor direct din Word, PDF sau pagini web. * Editati XML-ul intr-un editor compatibil cu UTF-8 (ex: VS Code, Notepad++). * Validati fisierul cu schema ANAF (UBL 2.1) inainte de trimitere. * In cazul folosirii caracterelor speciale, folositi entitatile HTML/XML standard. .. _unitati_de_masura: * **Unitati de Masura** Accesati |lo_path_um| si actualizati campul *Cod International* pentru unitatile de masura utilizate in documentele de vanzare si cumparare. Valoarea ce trebuie completata se regaseste pe coloana :doc:`Cod International `. Aceste coduri sunt echivalente cu cele utilizate pentru Declaratia 406. Exemple: * unitate de masura Emsys **BUC** - cod international **H87**. * unitate de masura Emsys **KG** - cod international **KGM**. .. _coduri_cpv: * **Coduri CPV** Definirea si administrarea codurilor CPV se realizeaza in functia in |lo_path_nom_cpv|. Accesati |lo_path_arhitectura_bu| si asociati codul CPV la nivel de articol / serviciu in tab *Coduri CPV*. Incepand cu versiunea 8.0.44.02 a fost dezvoltata posibilitatea completarii codului CPV in Comenzi Clienti, la nivel de pozitie, prin apasarea butonului *Detaliere* si completarea campului **CPV**, disponibil in partea de jos a ferestrei. Codul CPV completat in **Comenzi Clienti** este valabil numai pentru facturile generate din comanda respectiva. Pentru facturile a caror comanda nu include informatii CPV, codurile CPV vor fi preluate din nomenclatorul de articole/servicii, daca acestea au fost asociate. .. _contracte_clienti: * **Contracte Clienti** Definirea si administrarea contractelor se realizeaza in functia |lo_path_vanzari_contracte|. Selectati contractul definit in antet **Comenzi Clienti**, campul *Nr. Contract* pentru a fi generat in fisierul XML. .. _drepturi_acces: * **Drepturi de Acces** Acordati drepturi de acces pe functia |lo_path_servicii_anaf| pentru utilizatorii care transmit documente in ANAF. .. _monede: * **Monede**: Accesati |fi_path_monede| si completati campul *ISO* cu valoarea corespunzatoare conform :doc:`Cod ISO 4217 `. Exemple: * daca moneda de baza este **LEI**, in campul *ISO* completati **RON**. * daca se foloseste moneda cu codul **EURO**, in campul *ISO* completati **EUR**. .. _modul_cumparari: * **Modul Cumparari** Fisierele XML pentru documentele de transport din import pot fi generate pentru comenzile de cumparare aprobate in modulul Cumparari (in calitate de client). e-Transport: |lo_path_cumparari_comenzi| .. _modul_stocuri: * **Modul Stocuri** Fisierele XML pentru documentele de transport intre gestiunile proprii pot fi generate pentru documentele de transfer validate in modulul **Stocuri - Transfer intre Gestiuni** (in calitate atat de furnizor cat si client). Listarea documentului se face face ca Aviz insotire Marfa. e-Transport: |lo_path_stocuri_trans| .. _gestiuni: * **Gestiuni** Pentru articolele transportate intre gestiunile proprii este necesara completarea adreselor gestiunilor din transfer. Accesati |lo_path_definitii_logistica_gestiuni|, selectati gestiunea, selectati tab *Date Generale* (in cazul in care nu este deja selectat), selectati tab *Adresa*, apasati butonul *Modific* (|icon_adf_Modific|) pentru actualizare informatii adresa, atat pentru gestiunea expeditoare cat si pentru gestiunea primitoare (intotdeauna dupa ce selectati o gestiune dati click intai pe tab Date Generale, apoi pe tab Adresa). Pentru gestiunea primitoare, adresa se poate completa si in antet document *Trasnfer intre gestiuni* (pentru cazurile in care adresa se modifica la fiecare transfer), iar la generarea fisierului XML se preia adresa din antet document *Transfer intre gestiuni*, iar daca nu este completata se preia adresa din *Gestiuni*. Pentru gestiunea expeditoare, la generarea fisierului XML adresa se preia din *Gestiuni* iar daca nu este completata, se preia adresa din *Business Units*. .. _greutate: * **Greutate Bruta / Neta** Pentru articolele transportate este necesara completarea greutatii brute si nete in nomenclatorul de articole. Accesati |lo_path_arhitectura_bu| selectati articolul, tab *Editor* si actualizati *Greutate bruta* si *Greutate neta* in sectiunea *Definire* .. _cod_tarifar_nc: * **Cod Tarifar / NC** Conform OUG 41/2022 - pentru articolele importate este necesara completarea codului tarifar in nomenclatorul de articole: 1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv 3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv 4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517 5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv 6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv 7. Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv 8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214 Accesati |lo_path_arhitectura_bu| selectati articolul, tab *Editor* si actualizati *Cod Tarifar* in sectiunea *Date Comerciale* .. |image20| image:: ../Servicii_ANAF/LO_EFACTURA/media/sector.png