========= Productie ========= Scop ---- Inregistrarea intrarii articolelor (produse finite sau semifabricate), obtinute de entitate prin mijloace proprii. Prerechizite ------------ **1.** Definiti articolele ce urmeaza a fi produse, accesand **Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business**, tab **Articole**, cu optiunea **Tip = Fabricat**. **2.** Verificati/configurati :ref:`setarile contabile ` pentru :ref:`tipul de document PROD ` si :ref:`setarile generale `. Procedura --------- **1.** Accesati **Logistics -> Stocuri -> Intrari -> Productie** si apasati butonul |image0| *Arata*. **2.** Din partea dreapta - jos a ecranului, apasati butonul *Adauga* sau butonul *Copiaza*, fiind pozitionat pe un document existent. **3.** Actualizati ecranul **Informatii**: a. *Cod Doc.* - codul de document folosit pentru inregistrarea productiei; b. *Data Doc.* - data documentului; c. *Nr. Doc.* - numarul documentului; d. *Gestiune Primitoare* - gestiune in care se inregistreaza produsele fabricate. **4.** Apasati butonul *Salveaza*, din partea dreapta - jos a ecranului. **5.** Pe tab-ul **Specificatie**, apasati butonul *Adauga*, disponibil in partea de mijloc a ecranului. **6.** Completati campurile: a. *Articol* - articolul ce urmeaza a fi produs; b. *Q Doc.* - cantitatea produsa; c. *Pret St.* - pretul de stoc; d. *Val. St.* - valoarea de stoc, calculata automat; e. *Cont Stoc* - propus din nomenclatorul de articole, dar poate fi modificat de utilizator; f. *Zona*, *Purtator*, *Nr. Comanda* - obiectul de cost/venit, pentru inregistrarea venitului. Pe acelasi document pot figura articole care provin din centre de venit diferite. **7.** Apasati butonul |image10| *Salvare*, disponibil in partea de mijloc a ecranului. **8.** Repetati pasii **5 - 7** pentru toate articolele fabricate si ulterior apasati butonul *Renunta*, disponibil in partea de mijloc a ecranului. **9.** Verificati informatiile introduse si aprobati documentul, apeland butonul |image3| *Aprobare*. **10.** Listati documentul accesand **Actiuni** -> **Listare Document**, din partea dreapta-sus a ecranului. **11.** Finalizati documentul prin apelarea butonului |image7| *Validare*, actiune ce actualizeaza datele in domeniul Stocuri si genereaza nota contabila in Registre de Contabilitate. Alte butoane disponibile in **Actiuni** sunt: - **Stergere Document** - disponibil pe document cu starea *Deschis*. Sterge documentul cu toate articolele din detalierea acestuia; - **Ev. Actiuni** - afiseaza evidenta actiunilor realizate pe document; - **Informatii Document** - afiseaza data de indentificarea a tranzactiei (Tranzactia, Registrul, Utilizatorul) si starea acesteia; - **Valori Stoc Document** - afiseaza valorile la nivel de cont stoc; - **Stornare Automata** - permite anularea documentului prin generarea unui alt document cu cantitati negative. **12.** Apelati butonul |image8| *Acasa*, pentru a reveni la meniul principal sau butonul |image11| *Refuzare*, pentru a iesi din functia **Stocuri**. **13.** Finalizarea documentului din punct de vedere contabil se realizeaza astfel: a. Accesati **Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate** si selectati registrul pe care a fost inregistrat documentul; b. Identificati tranzactia, in baza informatiilor disponibile in **Actiuni - Informatii Document**; c. Apasati butonul |image15| *Vizualizare Tranzactie*; d. Apelati butonul |image9| *Contare Tranzactie*. Nota contabila generata are forma: +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ | **Cont Stoc** | **=** |**Cont Venit** |**La pret de intrare/receptie,**| | | | |**la nivel de obiect de cost** | | | | | | +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ **14.** Refacerea notei contabile in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil presupune identificarea tranzactiei pe functia **Logistics -> Stocuri -> Intrari -> Productie** si apelarea din nou a butonului |image7| *Validare*. |image12|\ Atentie ------------------ - La accesarea functiei **Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business** utilizatorul poate vedea toate documentele, in functie de drepturile de acces la nivel de Business Unit. - Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului *Filtrare rapida...*, disponibil in partea stanga-sus a ecranului. Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image13| *Setari* din partea stanga-sus a ecranului. - La nivelul fiecarui articol se completeaza obiectul de cost/venit corespunzator. - Un document cu starea **Aprobat** se poate *redeschide*, *modifica* si *sterge*, prin apelarea butonului |image4| *Anulare Aprobare*. - Un document cu starea **Validat** nu poate fi anulat decat printr-o alta tranzactie de **Stornare**. A se consulta procedura :doc:`Stornare Automata <../Actiuni_Corective>`. - **Revalidarea** unui document nu reface informatiile din domeniul Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila. - Contul creditor pentru inregistrarea productiei se preia din :ref:`setarea contabila ` CTCREDPROD, definita in **Logistics -> Stocuri** -> buton |image13| (*Setari*) din coltul stanga-jos -> **Setari Contabile**. Pentru fiecare cont de stoc se defineste cate o variabila. .. |image0| image:: ../../Images/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../Images/Add8x.png .. |image2| image:: ../../Images/Copiaza.png .. |image3| image:: ../../Images/aprobare.png .. |image4| image:: ../../Images/anulareaprobare.png .. |image5| image:: ../../Images/actiuni.png .. |image6| image:: ../../Images/listaredocument.png .. |image7| image:: ../../Images/validarestocuri.png .. |image8| image:: ../../Images/home.png .. |image9| image:: ../../Images/contare.png .. |image10| image:: ../../Images/salvare.png .. |image11| image:: ../../Images/refuzare.png .. |image12| image:: ../../Images/exclamation_octagon_fram.png .. |image13| image:: ../../Images/Setari2_8x.png .. |image14| image:: ../../Images/salveaza.png .. |image15| image:: ../../Images/vizualiz_tranz.png