=======================================================
Comanda Client - Dispozitie de Livrare - Aviz - Factura
=======================================================

Scop
----
Acest flux acopera procesul complet de vanzare, de la comanda clientului pana la emiterea facturii fiscale, trecand prin etapele de pregatire a livrarii si livrarea fizica a marfii. Este utilizat in organizatii care doresc control riguros asupra fiecarui pas din lantul vanzarii si trasabilitate completa a articolelor, documentelor si operatiunilor.

Se foloseste atunci cand marfa pleaca fara factura emisa in acel moment (livrari urgente, facturare centralizata ulterior).

Pasi de operare
---------------

1. Adaugare Comanda Client
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accesati in modulul **Logistics** functia: **Vanzari & Retail → Comenzi Clienti**.

- Apasati **Adauga**.
- Completati campurile obligatorii din antet: **Responsabil, Organizatie, Canal, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Conditii Plata**.
- Salvati antetul. Completati detalierea: **Tip** (A – Articol / S – Serviciu), **Produs/Serviciu, Cantitate Comandata, Pret de Vanzare, Gestiune** si salvati pozitia.
- Apasati **Confirmare**, apoi **Aprobare**.

2. Generare Dispozitie de Livrare
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din meniul **Actiuni** al comenzii apasati **Livrare**.

- Alegeti **Registrul Contabil**, completati **Data doc.**, **Gestiune** si **Ruta**.
- Selectati pozitiile pentru care se doreste livrarea si apasati **Ok**.
- Verificati dispozitia de livrare, apasati **Aprobare** si **Validare**.

3. Generare Aviz de Insotire Marfa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din meniul **Actiuni** al dispozitiei de livrare apasati **Expediere**.

- Completati **Data documentului** si selectati **Seria** avizului, apasati **Ok**.
- Validati avizul.

4. Generare Factura
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din meniul **Actiuni** al avizului apasati **Facturare**.

- Alegeti **Registrul Contabil**, **Zona de Facturare**, **Seria** si **Data** facturii, apasati **Ok**.
- Verificati factura generata, apasati **Lansare**, listati si **Validati** pentru generarea notei contabile.