========================
Comanda Client - Factura
========================

Scop
----

Fluxul direct Comanda - Factura permite facturarea automata si rapida a comenzilor clientilor, fara a mai trece prin etapa intermediară de livrare sau aviz. Este utilizat in scenarii operationale unde marfa este livrata imediat, serviciul este prestat instant sau unde clientul doreste direct factura.

Acest flux scurteaza ciclul de vanzare, simplifica procesele logistice si este specific activitatilor de tip **retail**, **servicii prestate la cerere** sau **livrari din stoc cu disponibil imediat**.

Caracteristici
--------------
- Comanda client este sursa directa pentru generarea facturii.
- Se preiau automat articolele, cantitatile, preturile, conditiile comerciale.
- Poate fi folosit pentru facturare integrala sau partiala.
- Se poate emite factura direct dupa confirmarea comenzii, fara aviz.
- Este compatibil cu fluxul de e-Factura ANAF.

Pasi de operare
---------------

1. Adaugare Comanda Client
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accesati in modulul **Logistics** functia: **Vanzari & Retail → Comenzi Clienti**.

- Apasati **Adauga**.
- Completati campurile obligatorii din antet: **Responsabil, Organizatie, Canal, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Conditii Plata**.
- Salvati antetul. Completati detalierea: **Tip** (A – Articol / S – Serviciu), **Produs/Serviciu, Cantitate Comandata, Pret de Vanzare, Gestiune** si salvati pozitia.
- Apasati **Confirmare**, apoi **Aprobare**.

2. Generare Factura
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din meniul **Actiuni** al comenzii apasati **Facturare**.

- Alegeti **Registrul Contabil**, **Zona de Facturare**, **Seria** si **Data** facturii, apasati **Ok**.
- Sistemul genereaza automat si o Dispozitie de Livrare pentru descarcarea stocului.
- Verificati factura generata, apasati **Lansare**, listati si **Validati** pentru generarea notei contabile.