================
Retururi Clienti
================

Scop
----
Fluxul de retururi permite gestionarea articolelor returnate de clienti ca urmare a neconformitatilor, supralivrarilor, anularii comenzilor sau altor cauze comerciale. Returul este tratat ca un proces invers de vanzare si are impact asupra stocurilor, evidentei financiare si raportarilor fiscale.

Sistemul permite atat gestionarea **retururilor cu referinta** (din factura sau aviz), cat si **retururi fara referinta** (manuale sau ocazionale), cu documente corespunzatoare si urmarire trasabilitate.

Pasi de operare
---------------

1. Adaugare Autorizatie de Retur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accesati in modulul **Logistics** functia: **Vanzari & Retail → Retururi**.

- Apasati **Adauga**.
- Completati campurile obligatorii din antet: **Client, Gestiune Primitoare**.
- Specificati **Tip Document Vanzare**: **FACTURA** (retur cu referinta la factura initiala) sau **N/A** (retur fara referinta).
- In cazul returului cu referinta, completati si documentul de vanzare (factura).
- Completati detalierea: **Cod Produs, Cantitate returnata, Pret de Retur, Pret de Stoc** si salvati pozitia.
- Apasati **Aprobare**.

2. Generare Nota de Receptie Retur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din meniul **Actiuni** al autorizatiei de retur apasati **Receptie**.

- Verificati articolele si cantitatile preluate din autorizatia de retur.
- Apasati **Aprobare** si **Validare** pentru a inregistra intrarea in stoc si a genera nota contabila.