=======================
Situatie Vechime Debite
=======================

**Situatie vechime debite** este un raport de verificare, cu ajutorul caruia se verifica debitul pentru toti clientii intr-o anumita perioada. Raportul contine informatii despre : cod client, denumire client, debitul pentru facturile emise in perioada selectata, restantele, restante cu vechime mai mica de 45 de zile si mai mari de 45 de zile.
 
Alegeti functia: **Rapoarte → Situatie vechime debite**

Se completeaza campurile:

- **De la**: data de la care vor fi preluate in raport debitele clientilor.

- **La**: data pana la care vor fi preluate in raport debitele clientilor.

- **Detaliat**: se va bifa pentru a fi rulat raportul detaliat la nivelul facturilor in sold ale clientilor.

- **Judet, Localitate, Strada, Sector**: se bifeaza pentru a efectua o selectie pe adresa clientilor.

- **Tip Client**: poate lua una din valorile : “Persoana fizica - PF”, “Persoana juridica - PJ”.

- **Grupa clienti**: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe una sau mai multe grupe de clienti.

- **Client**: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe un client

- **Zona**: se completeaza zona.

- **Subzona**: se completeaza subzona.

In tab-ul **2.Optiuni** se vor selecta optiunile de listare a raportului:

    - **Ecran, Mail, Fisier**

    - **Html, Pdf, Xls, Dbf**

    - **Tip raport: A4 sau A3, Portrait sau Landscape**

Optiunile implicite sunt Ecran - Pdf.

Pentru rularea raportului se apasa butonul **START**.