Finalizarea fluxului de prelucrare a facturii furnizor

1. Actionati butonul pentru a initia lansarea facturii furnizor. Prin operatiunea de lansare utilizatorul marcheaza in sistem faptul ca factura furnizorului a fost inregistrata integral in sistem. Dupa lansare campul Lansat are valoarea DA () . Operatiunea este reversibila prin actionarea butonului . La lansare programul avertizeaza daca existe diferente de control si diferente intre valorile din pozitiile facturii si valorile pozitiilor receptionate.

2. Actionati butonul pentru a valida inregistrarea in sistem a facturii furnizor. La validare programul emite mesaje de eroare si nu permite validarea daca existe diferente de control si diferente intre valorile din pozitiile facturii si valorile pozitiilor receptionate.

Daca variabila de setare IMPLEMENTALOP are valoarea DA, atunci la validarea receptiei fiscale se verifica ca suma valorilor cu tva facturate si in curs de facturare (inclusiv factura curenta) pe fiecare linie de comanda sa nu depaseasca valoarea cu tva de pe linie de comanda. Verificarea se face in moneda de plata (moneda facturii), iar daca moneda cotatiei de pe comanda este diferita de moneda de plata, valoarea cu tva de pe comanda este calculata in moneda de plata la data comenzii de cumparare.

Este posibil ca din cauza rotunjirilor, a programelor informatice diferite folosite de cumparator si furnizor sa apara diferente de cativa banuti. De aceea programul permite depasiri ale valorii din comanda cu cel mult valoarea data de variabila de setare MARJAVALRECFCCMD.

Daca validarea s-a finalizat cu succes campul de pe antetul facturii furnizor ia valoarea DA. Operatiunea de validare este reversibila prin actionarea butonului .

In sistemul EMSYS o factura validata in sistemul EMSYS este similara cu o factura pe care s-a aplicat viza „BUN DE PLATA”.