Declaratii Fiscale

Aceasta sectiune documenteaza troubleshooting-ul extern pentru cele mai frecvente fluxuri de lucru ale aplicatiei specifice submodulului Financiar Declaratii Fiscale:

• Actualizarea cotelor de TVA la noile reglementari in EMSYS;

• Eroare cod CAEN nou la generare D394;

Ajustarea cotelor de TVA la noile reglementari in EMSYS

Ca urmare a modificarilor legislative privind ajustarea cotelor de TVA, este necesara utilizarea unor noi coduri de taxe in EMSYS.

1. Taxele se definesc pe functia Financial -> Definitii Generale -> Taxe, conform documentatiei.

Notă

Recomandam definirea noilor coduri de TVA prin copiere, de pe cele vechi, astfel incat sa fie mentinute setarile specifice fiecarui tip de operatie.

Noile coduri de taxa vor avea Data Inceput = „Data de la care se aplica modificarea”, iar vechile coduri vor avea Data Sfarsit = „Data de la care acestea nu mai sunt utilizate”.

---

2. Dupa definirea acestora, este necesara actualizarea urmatoarelor setari:

1. Financial -> Contabilitate Financiara -> Setari Variabile Contabilitate Financiara -> Contabilitate financiara - completati codurile de TVA in variabilele de setare specifice urmatoarelor functionalitati:

• Exigibilitate Cumparari si Exigibilitate Vanzari - asocierea codurilor de taxa pe coloanele din rapoartele Financial -> Contabilitate Financiara -> Jurnale Cumparari - Vanzari -> Jurnal Cumparari - OUG 200 / 2008 / Jurnal Vanzari - OUG 200 / 2008.

• D394 -> Configurari D394 - asocieri specifice declaratiei 394.

2. Actualizare taxe in setarile / nomenclatoarele dedicate fiecarei declaratii:

• Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Configurator Declaratii - actualizati setarile specifice codurilor de TVA pentru fiecare declaratie, respectiv:

  • Tab Configurari D394 -> Taxe D394 - asocierea codurilor de TVA pe tipuri de operatiuni;

  • Tab Configurari D300 - asocierea codurilor de TVA pe randurile specifice din declaratie;

  • Tab Configurari D390 - asocierea codurilor de TVA pe randurile specifice din declaratie.

Notă

Pe tab-urile Jurnal de Cumparari - model 2016 si Jurnal de Vanzari - Model 2016 se asociaza codurile de TVA pe coloanele specifice, in vederea consultarii rapoartelor din Financial -> Contabilitate Financiara -> Jurnale Cumparari - Vanzari -> Jurnal Cumparari - Conigurabil / Jurnal Vanzari - Configurabil.

---

• Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratii Fiscale -> Setari -> Declaratia 406 - - actualizati fisierul Taxe.xlsx, necesar pentru asocierea codurilor de taxa din EMSYS cu taxele din nomenclatorul SAF-T, conform documentatiei

3. Completati codurile de TVA in variabilele de setare privind fluxurile din modul Logistica

In functie de fluxurile desfasurate in organizatie, actualizati codurile de TVA si in variabilele utilizate in submodulele Cumparari si Vanzari, pe functia:

• Logistics -> Setari Logistica - adaugati codurile de TVA in variabilele din Cumparari -> Receptii -> Setari Receptii.

• Administrator -> Configurare Aplicatie -> Variabile specifice firmei - adaugati codurile de TVA in variabilele specifice fluxurilor de vanzare / cumparare.

4. Modificati codurile de TVA la nivel de articole / servicii:

Pentru propunerea corespunzatoare in documentele privind fluxurile de cumparare (Receptii Articole / Receptii Servicii) si vanzare (Comenzi Clienti, Dispozitii Livrare etc.), actualizati codurile de taxa in nomenclatoarele specifice:

• Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business -> tab Articole / tab Servicii - modificati, in sectiunea Date Comerciale, codurile de TVA la nivel de articol/serviciu, in campurile TVA Vanzare si TVA Cumparare din sectiunea Date Comerciale.

5. Modificati propunerile codurilor de TVA in fenomenele economice definite pe functia:

• Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Definire Fenomene Economice - actualizati codurile de TVA propuse in fenomene, pozitionandu-va pe tab Ecran si modificand pentru fiecare linie aferenta TVA campurile Expresie Initializare si Expresie Valoare. Actiunea se realizeaza pentru toate fenomenele care au linii de TVA si propuneri in cadrul acestora.

Eroare cod CAEN nou la generare D394

Eroarea legata de cod CAEN nou, intampinata la generarea declaratiei D394, poate fi cauzata de faptul ca versiunea curenta a aplicatiei nu are ultima versiune de DUKIntegrator.

Actiunile de realizat pentru remedierea erorii sunt:

1. Salvati fisierul XML generat pentru declaratia D394.

2. Descarcati si instalati ultima versiune a aplicatiei DUKIntegrator (disponibila pe site-ul ANAF sau conform instructiunilor interne).

3. Validati fisierul XML utilizand noua versiune a aplicatiei DUKIntegrator.

4. Generati PDF-ul corespunzator din aplicatia DUKIntegrator.

In cazul in care intampinati aceeasi eroare, apelati la suport, detaliind functia accesata si actiunea realizata, pentru troubleshooting intern.