Facturare

Apelati functia Logistics->Vanzari si Distributie->Vanzari->Facturi

1. Actionati butonul (Adaug) pentru a inregistra antetul facturii;

2. Completati campurile:

• Serie - selectati seria facturii din lista disponibila la actionarea tastei F1;

• Nr. - este completat automat de sistem din lista de numere asociate seriei;

• Data - data facturii;

• Comanda - selectati comanda client pentru care se emite factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;

• Delegat - completati numele si prenumele persoanei care preia autovehiculul reparat conform comenzii; Serie BI/CI; Nr. BI/CI; CNP;

• Data livrarii;

Celelalte campuri raman completate cu valorile propuse implicit de sistem.

3. Salvati inregistrarea (Ok).

Pentru a include dispozitiile de livrare emise in factura:

4. Actionati butonul Adaug;

5. In fereastra Selectie Documente sunt vizibile Dispozitiile de Livrare emise. Pozitionati-va pe o dispozitie de livrare si actionati butonul pentru a include dispozitia de livrare in factura.

Reluati procedeul de la punctul 4 pentru toate dispozitiile de livrare.

6. Actionati butonul pentru a vizualiza raportul corespunzator comenzii client.

Verificati daca toate pozitiile din comanda client au fost livrate (Ramas de livrat = 0).

7. Finalizarea prelucrarii facturii:

1. Actionati butonul pentru a marca in sistem ca au fost incluse in factura toate pozitiile ce se doresc a fi facturate si se poate trece la faza urmatoare a fluxului de prelucare a facturii. O factura lansata nu mai poate fi modificata. Actiunea de lansare este reversibila prin actionarea butonului .

2. Actionati butonul pentru a vizualiza inainte de listare efectiva factura.

3. Actionati butonul pentru a lista factura.

4. Actionati butonul pentru a valida finalizarea prelucrarii facturii si pentru inregistrarea propunerii de nota contabila.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.