Anulare Asociere Plati - Facturi Furnizori

Scop

Stergerea asocierilor efectuate pe o factura furnizor si reluarea procesului de asociere.

Prerechizite

Exista asocieri pe furnizorul selectat.

Procedura

  • Stergerea asocierii din registre de contabilitate, prin pozitionarea pe tranzactia, linia si formula unde se afla defalcarea si actionarea butonului Stergere. Utilizata in cele mai multe cazuri cand se introduc tranzactiile contabile si asocierea nu a fost facuta pe factura specificata pe documentul de plata.

  • Stergere ulterioara introducerii documentelor prin intermediul functiunii Validare/Stergere Asociere Furnizori

1. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori

  1. Selectati: Business unit, Furnizor, Cont, Factura, Plata

  2. Actionati buton Selectie

4. Stornati documentele validate: Apasati pentru toate image0 sau pentru linia curenta image1

5. Actionati butonul de stergere pentru toate image2 sau pentru inregistrarea curentaimage3

Rezultat

Plati neasociate pe facturi.

image4 Atentie

  • La actiunea butonul de selectie se populeaza browser-ul cu informatii privind facturile si documentele de plata asociate.

  • Dupa actiunea de stergere nu se mai regasesc in browser.

  • Pentru anularea criteriilor de selectie apasati image5.

  • Indentificarea utilizatorului care a efectuat asocierea documentul de plata cu factura sunt prezentate pe browser