Generare Bon Miscare intre Gestiuni

1. Completati informatiile solicitate:

Document		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active. Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare
Numar		Maxim 10 caractere numerice. Nr de document cu care se genereaza bonurile de miscare; Daca Numarul de document cules exista pe functia Bon Miscare, butonul Generare Document este inlocuit de butonul Listare, caz in care se poate obtine un raport al respectivului document
Data		Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.
Referinta		Maxim 20 caractere. Se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent fie o valoare intretinuta de utilizator, prin care in orice raport (fisa de cont, carte mare sah, jurnale de vanzari, cumparari, etc) este permisa o selectie a acelor tranzactii marcate cu aceasta valoare, fie nu se completeaza
Gest Expeditoare		Gestiunea din care se transfera mijloacele fixe; Se alege cu F1 din lista gestiunilor de tip I
Gest Primitoare		Gestiunea catre care se transfera mijloacele fixe; Se alege cu F1 din lista gestiunilor de tip I

2. Apasati butonul Generare Document.

3. Daca exista numere de inventar cu conditiile setate pe interfata alegeti functia Financial ->Imobilizari-> Transferuri-> Bon de Miscare si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere.

4. Alegeti butonul Validare pentru actualizarea datelor in imobilizari.