Versiunea 8.1.8

Overview

Versiunea se adreseaza:

Tuturor organizatiilor

  • Financial -> Planul de Conturi -> Configurator Reevaluare - pentru functia 1.3.21 Reevaluare Furnizori -> Reevaluare Facturi Furnizori, se pot seta conturi distincte fata de cele utilizate pentru functia Reevaluare Furnizori la Perioada, in campurile Cont dif. reev. fav. fact. si Cont dif. reev. nefav. fact. In functie de conturile setate se genereaza tranzactiile de reevaluare pe functia Financial -> Contabilitate Furnizori -> Reevaluare Furnizori -> Reevaluare Facturi Furnizori.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Fisa de Cont - a fost optimizat timpul de listare al raportului Fisa de Cont pe o Perioada atunci cand se foloseste filtrul „Contul incepe cu”.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratii Fiscale -> Export D406 - a fost optimizat algoritmul de generare a sectiunii General Ledger Entries, reducandu-se timpul de generare, iar filtrarea totalurilor de utilitati se face corect dupa data Actului Fiscal utilitati.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata - in lista documentelor afisata in pasii procesarii (Propunere, Prelucrare ordine, Aprobare, Executie, Anulare propunere), coloana „Data doc.” afiseaza data corecta a facturii furnizorului, distincta de „Data doc. op.” (data ordinului de plata). Coloana poate fi utilizata pentru sortarea si filtrarea documentelor dupa data.

  • Financial -> Contabilitate Clienti -> Asociere Incasari - Facturi Clienti - a fost optimizata selectia, astfel incat informatiile sa fie afisate mai rapid.

  • Aplicatia EMSYS POS - a fost optimizata interfata care afiseaza in timp real cantitatile disponibile pornind de la lista cantitativa si scazand bonurile fiscale inregistrate si s-a activat permanent butonul de consola ERUDA. URL-ul de accesare devine http://localhost:29997/cantitati.

  • Logistics -> Setari Logistica -> Management Stocuri -> Setari Management Stocuri - a fost actualizata variabila Accepta Loturi Ulterioare (ACCEPTA_IESIRI_LOTURI_ULT), care stabileste daca se pot scoate din stoc cantitati dintr-un lot a carui data este ulterioara datei documentului de iesire / stornare intrare. Scopul ei este sa impiedice consumul unui lot „din viitor”, adica un lot care, cronologic, nu exista inca la data operatiei.

Restrictia se aplica pentru miscarile care scad stocul unui lot:

  • iesiri cu cantitate pozitiva (E+) - de exemplu, bonuri de consum si transferuri intre gestiuni.

  • intrari cu cantitate negativa (I-) - de exemplu, stornarea unui NIR.

Variabila se seteaza pe functia Setari Logistica -> Management Stocuri -> Setari Management Stocuri -> Accepta Iesiri Loturi Ulterioare, care afiseaza urmatoarele valori:

  • DA (implicita) - Nu se aplica nicio restrictie. Se poate iesi din orice lot, indiferent de data lui.

  • DATASFPER - La aprobarea documentului de iesire (bon de consum sau bon de transfer intre gestiuni), sistemul compara data fiecarui lot din care se scade cantitatea cu data de sfarsit a perioadei contabile in care este documentul. Daca data lotului este mai mare decat data de sfarsit a perioadei, documentul nu se poate aproba si se afiseaza mesajul:

    Data lotului {data lot} in Stocul pe Loturi este mai mare decat data de sfarsit a perioadei curente {data sfarsit perioada}!

La generarea unui document de stornare NIR, verificarea se face la salvarea antetului de document. Daca exista loturi cu data mai mare decat data de sfarsit a perioadei, stornarea nu se realizeaza si se afiseaza, pentru fiecare pozitie in cauza, mesajul:

Pozitia {pozitie}, articolul {cod articol} - {denumire articol}, lotul {numar lot}: data lotului {data lot} este mai mare decat data de sfarsit a perioadei curente {data sfarsit perioada}. Stornarea nu se poate realiza (variabila de setare ACCEPTA_IESIRI_LOTURI_ULT = DATASFPER).

  • DATADOC - La aprobarea documentului de iesire (bon de consum sau bon de transfer intre gestiuni), sistemul compara data fiecarui lot din care se scade cantitatea cu data documentului. Daca data lotului este mai mare decat data documentului, documentul nu se poate aproba si se afiseaza mesajul:

Data lotului {data lot} in Stocul pe Loturi este mai mare decat data documentului {data document}!

La generarea unui document de stornare NIR, verificarea se face la salvarea antetului de document. Daca exista loturi cu data mai mare decat data documentului de stornare, stornarea nu se realizeaza si se afiseaza, pentru fiecare pozitie in cauza, mesajul:

Pozitia {pozitie}, articolul {cod articol} - {denumire articol}, lotul {numar lot}: data lotului {data lot} este mai mare decat data documentului de stornare {data document}. Stornarea nu se poate realiza (variabila de setare ACCEPTA_IESIRI_LOTURI_ULT = DATADOC).

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Plati -> Stat Plati Intermediare - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Stat Plati Intermediare.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Plati -> Plata cu Ora -> Actiuni -> Raport Anual Plata cu Ora - a fost transpus pe tehnologie noua (Open UI) raportul Raport Anual Plata cu Ora.

  • Administrare Personal -> Rapoarte -> Lista Vechimi - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Lista Vechimi.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> Situatie Contributii Unitate - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Situatie Contributii Unitate.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> Castiguri Personale - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Castiguri Personale.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Diferente Salarii -> Diferente Salarii - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Diferente Salarii.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> Indexare Salarii - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Indexare Salarii.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Gestiune Timp -> Concedii Medicale - a fost revizuita propunerea bifei de Penalizare.

  • Administrare Personal -> Alte Functii -> Gestiune Timp -> Concedii Medicale - la modificarea campului Initial din DA in NU se realizeaza o noua validare a concediului medical.

  • Administrare Personal -> Rapoarte -> Adeverinta Crestere Copil - a fost transpusa pe tehnologie noua (Open UI) functia Adeverinta Crestere Copil.

  • Portal Macheta de Pontaj - a fost adaugata posibilitatea de a schimba parola din portal.

Organizatii bugetare

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari - Operational -> Intrari -> Cumparari - a fost adaugata posibilitatea de selectare a pozitiei din PAAP in campul Pozitie PAAP, fara a fi necesara completarea in prealabil a codului CPV, pentru clientii care au activat Programul Anual al Achizitiilor Publice la receptii (Asociere PAAP Cumparari = TRUE). Dupa completarea pozitiei, informatiile privind Cod CPV, Nr. Versiune PAAP si Procedura se propun automat.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - la transferul unui ordin intern in Registratura CFP (Actiuni -> CFP), ordinele interne care reprezinta dispozitii de incasare (Document = CHIT sau OP) sunt preluate in CFP cu codul de document Dispozitii Incasare. In Cash Management, la preluare ordin intern, se propun codul de document si seria setate pe tipul de tranzactie. Modificarea se aplica pentru clientii pe baze de date Postgres.

  • Financial -> Indicatori si Bugete -> Bugetare -> Executie Buget - a fost dezvoltata configurarea machetelor si exportul raportului Anexa 7: a fost adaugata optiunea „Credite de Angajament Rezervate” in campul de management financiar, iar raportul include si sumele pentru creditele de angajament rezervate.

  • Financial -> Indicatori si Bugete -> Bugetare -> Previziuni Buget - a fost adaugata posibilitatea introducerii si salvarii valorilor cu 2 zecimale in cadrul actiunii de culegere date, pentru toate cele 3 ecrane, pe baze de date de tip Oracle.

  • Financial -> Sector Public -> Angajamente Globale -> Raportari Forexebug - posibilitate obtinere formular F1107 Active fixe necorporale amortizabile (V32) in format XML pentru import in PDF-ul inteligent publicat pe portalul FOREXEBUG al Ministerului Finantelor.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - a fost dezvoltat fluxul BPM de aprobare si semnare electronica a ordonantarii, conform Ordinului 1140 (verificare Control Angajamente Bugetare, aviz compartiment de specialitate, viza CFP propriu sau delegat, aprobare ordonator). Detalii in Aprobare Ordonantare prin BPM.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - la listarea ordonantarii cf. Ordinului 1140, a fost actualizata valoarea din coloana „Plati anterioare”, reprezentand suma ordonantarilor pozitive cu listarea confirmata, aferente aceleiasi combinatii de Angajament, BU, Fond, Sursa de finantare si Articol bugetar, pana la data ordonantarii curente.

Universitati

  • University -> Burse -> Bursieri - a fost adaugata posibilitatea de inchidere/reactivare in masa a bursierilor, prin mecanismul Actualizare Stare Bursieri (Export/Import -> Lista actiuni dinamice). Detalii in Actualizare stare bursieri.