Generare si Validare declaratia unica D112

Scop : Generare si validare declaratie D112.

Selectati perioada salarii.

La prima apelare a unei functii sistemul se pozitioneaza automat pe perioada fiscala curenta/deschisa.

Schimbare perioada salarii: se selecteaza din meniul principal: image0 sau tasta image1 .

Se apleaza functia: Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Declaratia Unica.

SpecificatiiCompletare campuri:

  • Pe tab-ul 2.Culegere Date

Anul de salarii, Luna de salarii: se seteaza implicit, cu valorile perioadei salariale selectata; aceste valori se pot modifica;

Declaratii Rectificative: se bifeaza in cazul, in care declaratia este rectificativa, selectand unul din urmatoarele motive:

Declaratie Rectificativa, Urmare a acordarii unor drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, Urmare a unei inspectii fiscale utilizand butonul image2;

Raportare toate contractele: se bifeaza, daca se doreste raportare fiecare contract;

Exclud ctg.; se debifeaza; Plafonare CAS: se debifeaza (cu 01.01.2018);

Firma: bifa este implicita la nivel de firma; declaratia se va efectua la nivel de firma;

Filiala: declaratie pe filiale; se bifeaza si se selecteaza din lista derulanta fiecare filiala pentru care se genereaza si valideaza D112, utilizand butonul image3;

Numele si prenumele declarantului, Functie declarant: se completeaza prin introducere valori;

Generare Declaratie Unica:se bifeaza;

Pentru finalizare generare se apasa butonul Start image4.

image5 Daca apar erori se corecteaza si se reia procesul de generare; Daca nu sunt erori apare mesajul OK, in calea specificata;

Se selecteaza Validare+xml sau Validare+pdf, in vederea obtinerii fisierelor in format XML / PDF; se regasesc in calea specificata pe ecran; Salvati fisierele in;

Pentru validare si export fisier se apasa butonul Start image6.

Revenire in meniul principal: se apasa butonul Iesire image7.

image8 Fiserul XML rezultat se valideaza in conformitate cu regulile validatorului DUKIntegrator de pe site ANAF, aferent D205.

  • Tab-ul 2.Optiuni nu se utilizeaza, in acest caz.

image9 Verificarea Declaratiei D112 se realizeaza cu rapoartele Situatii Contributii Unitate si Centralizator State.

Actualizari incepand cu 01.12.2019

1. Tip asigurat

- se pot adauga variabile de setare, de tip STRING, accesand functia: Administrator->Configurare->Configurare Salarii->Variabile specifice salariilor.

Nume variabila

Valoare caracter

TIP_ASIG_AB_3_9

16

TIP_ASIG_AB_3_10

23

TIP_ASIG_AB_3_11

17

TIP_ASIG_AB_3_12

24

Valorile 16,23,17,24 reprezinta tipul de asigurat din Nomenclatorul 5 - Tipuri asigurat A sau B al anexei de validari- site ANAF.

16 (3.9) - PF care au rap. de munca suspendat (CM cf.OUG 158/2005 si indemniz.suportata de angajator)

23 (3.10) - PF care au rap. de munca suspendat (incap. temp. de munca si indemniz.suportata din FNUASS)

17 (3.11) - PF care au rap. de munca suspendat (incap. temp. de munca si indemniz.din FAAMBP)

24 (3.12) - PF care au rap. de munca suspendat (incap. temp. de munca cf.L346/2002 si indemniz. suportata de angajator)

Atenționare

  1. Daca aceste variabile nu sunt definite, tipul de asigurat se completeaza cu valoarea aferenta asiguratului (de ex. 1 - salariat sau 25 - salariat in constructii).

  2. Daca se adauga una sau mai multe din variabilele de mai sus, dupa generarea declaratiei, tipul de asigurat se completeaza cu valoarea setata in variabila.

  3. Tipul de asigurat poate influenta / denatura si alte valori ale unor campuri transmise in declaratie (de ex. Indicatori statistici), conform Anexei de validari a D112.

2 Creante

- se poate adauga variabila de setare CREANTE_OBLIG_D112, de tip STRING, accesand functia: Administrator->Configurare->Configurare Salarii->Variabile specifice salariilor.

Valoarea caracter: creantele obligatorii care se vor completa la generarea declaratiei unice, separate prin virgula, chiar daca valoarea creantei este 0 si se doreste generarea acesteia.

Atenționare

1.Daca nu sunt sume pe aceste creante, se vor genera cu suma 0.

2.Exemple de creante obligatorii:

  • la firme comerciale: 412, 432, 480, 602

  • la firme de constructii: 484, 432, 483, 602

Acestea se regasesc pe functia: Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Angajator->Sec A Creante fiscale din imp pe ven salarii si contr sociale

3.Daca creantele au valoare diferita de 0 nu trebuie sa le adaugati in variabila.

Legislatie

Anexa validari site ANAF

Actualizari incepand cu 04.06.2020

1. Anexa 1.2. Sectiunile B1, B4, C, E3 Asigurat

Actualizarile se vizualizeaza accesand una din functiile:

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Listare Declaratia Unica Asigurat Anexa 1.2

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Sectiunea B1

Cod

Denumire Camp

B1_7

6 .Ore suspendate/libere in luna

B1_8

7.Din care ore suspendate/libere, acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) si (11)

din O.U.G. nr. 30/20200 și potrivit Legii nr. 19/2020

B1_9

9.Zile suspendate/libere acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) si (11)

O.U.G. nr. 30/20200 și potrivit Legii nr. 19/2020

B1_16

Baza de calcul CAS aferente indemnizației acordate potrivit OUG nr. 30/2020 și Legii nr. 19/2020

B1_17

Baza de calcul CASS aferente indemnizației acordate potrivit OUG nr. 30/2020 și Legii nr. 19/2020

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Sectiunea B4

Cod

Denumire Camp

B4_2

Total zile suspendate/ libere acordate cf.art.XI alin (1) din OUG30/ 2020 și L19/ 2020

B4_17

5.2 Bază de calcul CAS aferentă indemnizației acordate cf. OUG30/2020, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare

B4_18

5.1 Bază de calcul CAS aferente indemnizației acordate cf. 19/2020

B4_19

6.2 CAS aferentă indemnizației acordate cf. OUG30/2020, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare

B4_20

6.1 CAS aferenta indemnizației acordate cf. 19/2020

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Sectiunea C

Cod

Denumire Camp

C_20

Zile suspendate acordate potrivit OUG nr. 30/2020

C_22

13.Bază de calcul CASS aferenta indemnizației acordată cf. art.XV din OUG nr.

30/2020, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare

C_24

14.CASS aferenta indemnizației acordată cf. OUG nr. 30/2020, aferentă lunilor

anterioare lunii de raportare

C_21

11.1 Bază de calcul CAS aferenta indemnizației acordată cf. OUG nr. 30/2020, aferentă

lunilor anterioare lunii de raportare (plati ANPIS)

C_23

12.1 CAS aferenta indemnizației acordată cf. OUG nr. 30/2020, aferentă lunilor

anterioare lunii de raportare

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Sectiunea E3

Cod

Denumire Camp

E_37

6.1Perioada de raportare aferenta indemnizatiei acordate conform OUG 30/2020 (LL-AAAA)

E_38

6.2 Numar zile suspendate conform OUG 30/2020

E_39

6.3 Baza de calcul CAS pentru indemnizatia acordata conform OUG 30/2020

E_40

6.4 CAS acordata conform OUG 30/2020

E_41

6.5 Baza de calcul CASS pentru indemnizatia acordata conform OUG 30/2020

E_42

6.6 CASS pentru indemnizatia acordata conform OUG 30/2020

E_43

11.1 Stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medicosanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență

E_44

11.2 Alte venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii, potrivit legii.

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat-> Date de Identificare asigurat din lista derulanta

2.Sectiune noua: Sectiunea Detasati

Actualizarile se vizualizeaza accesand una din functiile, dupa generarea declaratiei D112:

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat->Sectiunea Detasati

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Asigurat-> Date de Identificare asigurat ->Sectiunea Detasati

Informatiile in aceasta sectiune se adauga dupa generarea declaratiei utilizand butoanele Adaug si OK.

Mod completare (in conformitate cu anexa de validari):

Cif, cif_detasat: completare valori

Detasat, bifa_stat, acord_stat: se selecteaza din lista derulanta

data_D1, data_D2: model data 01-01-1900

Stat_detasat: scriere valori din Nomenclator State

3. Tipuri noi de asigurati

Nomenclator 5 - Tip asigurat A,B

Tip asig.A/B XML

Explicatie

31

Salariat care beneficiază de indemnizatia prev. de L.19/ 2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

32

Salariat care beneficiază de indemnizația prev.la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj

33

Salariat care beneficiază de indemnizația suplimentată de angajator din fondul de salarii pentru intreruperea sau reducerea temporară a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020

34

PF ce desfăsoară activităti în cadrul misiunilor diplomatice, institutelor culturale românesti din străinătate, în conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

35

Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV din OUG 30/ 2020

36

PF pentru care angajatorul plateste CASS pe perioada suspendarii din functie

Actualizarile se vizualizeaza accesand functia:

- Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Definitii->Nomenclator 5 - Tip asigurat A,B

4. Nomenclatorul “N1 – justificari“

Justificare venit din alta perioada

Cod

Indemnizațiii suportate de ANOFM/ANPIS, după caz, conform prevederilor OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

70

Legislatie

Actualizari incepand cu 01.10.2020

Modificari:

1. Campuri noi in sectiuniile C2, E2 Angajator, B4 Asigurat:

Angajator

Asigurat

2. Nomenclator 7 - Indicativ conditii speciale (pt.conditii de munca speciale):

Nomenclator 7

3. Nomenclator 5 - Tip asigurat A,B:

Nomenclator 5

Tipurile noi de asigurat se definesc pe functia:

Human Resources (HR)->Declaratia Unica->Definitii->Nomenclator 5 Tip asigurat A,B

4. Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (D_9):

Nomenclator 9

5. Nomenclator 10 - Grupe de boala (OUG 158):

Nomenclator 10

6. Boli infecto-contagioase din grupa A:

Nomenclator Boli infecto-contagioase din grupa A

7. Boli infecto-contagioase cu izolare:

Nomenclator Boli infecto-contagioase cu izolare

8. Nomenclatorul “N1 – justificari“:

Nomenclatorul N1 – justificari

Legislatie

  • ORDIN Nr. 2814/1536/1806/2020 din 1 octombrie 2020

Ordin 2814/1536/1806/2020

  • HOTARARE Nr. 921/2020 din 28 octombrie 2020

Hotarare 921/2020

  • Anexa validari site ANAF

Anexa validari site ANAF

Actualizari incepand cu 20.02.2021

Modificari conform:

  • ORDIN Nr. 203/207/188/2021 din 16 februarie 2021

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Ordin

  • Anexa de validari site Anaf publicata in 20.02.2021

Anexa validari

1.Tipuri noi de asigurati (6tipuriB1 + 2tipuriC):

B1_1= 42,43,44,45 (sunt derivate din 31,32,37,39) ; nu datoreaza CAS si completeaza in sectiunea B1

43 se refera la plati anterioare; nu datoreaza CAM

46,47 (sunt derivate din 1,26) ; nu datoreaza CAS si completeaza in sectiunile A/ B1

C_1= 33,34 (sanitari); se refera la plati anterioare si completeaza in sectiunea C

Tipuri cu facilitati: A_1 = (4,6,12-20,23,24,25) sau B1_1 = (4,6,12-20,23,24,25,33,37,39,44,45)

2.Campuri noi:

-angajator

-asigurat:

  • s-a modificat casaSn=_N (Neasigurat) pentru zilier,detasat

  • in sectiunea C (2 campuri noi) : C_25, C_26

  • in sectiunea E3 (5 campuri noi) : E3_45 la E3_49

E3_45 - E3_49 pentru E3_1=”C” si E3_2=33