Versiunea 8.0.31

Overview

Versiunea se adreseaza:

Tuturor organizatiilor

  • Administrator -> Ani si Perioade Fiscale -> Deschidere An Fiscal -> optiune Conturi Dinamice - marire dimensiune Un Cont din sectiunea Conturi la 32 caractere.

  • Financial -> Definitii Generale -> Parteneri - Verificare CUI

    • Pe functia Financiar -> Definitii Generale -> Setari Variabile Modul Financiar se configureaza variabila VALID_PARTENERI pentru validare si preluare informatii parteneri, in concordanta cu serviciul setat (ANAF/VIES/OPENAPI).

    • Pentru preluare informatii parteneri in concordanta cu serviciul ANAF, atunci cand variabila VALID_PARTENERI are setata valoarea ANAF/TOATE, este necesara actualizarea campului URL CUI ANAF (URL_ANAF) cu valoarea https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva pe functia Financiar -> Definitii Generale -> Setari Variabile Modul Financiar. Ulterior se apasa butonul Save. Acest URL este creat si actualizat de ANAF, fiind utilizat in validare CUI.

  • Financial -> Definitii -> Registre de Contabilitate - marire Cod registru pana la maxim 5 caractere.

  • Financial -> Definitii -> Liste Rezervate - marire Tip Lista pana la 5 caractere.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate - verificare cont IBAN la salvarea informatiilor din domeniu Furnizor.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate -> Inchidere automata Venituri si Cheltuieli - optimizare inchidere automata conturi venituri si cheltuieli, astfel incat sa cuprinda inchiderea contului contabil 7090200 conform Ordin 4504/2022 privind contabilitatea institutiilor publice, cont de ACTIV cu rulaje in perioada de inchidere. Conform Ordin 4504/2022, contul 709 a fost impartit in cont 7090100 de pasiv si cont 7090200 de activ.

Cash Management (EMSYS 8)

  • Cash Management - permite efectuarea de filtrari pentru toate campurile disponibile in ecranul pe care utilizatorul este pozitionat. Se apeleaza butonul Setari din partea dreapta-sus a functiei accesate, iar in ecran Personalizare model de date - meniul Filtrare, se selecteaza campul (ex. „Nr. Cont”), criteriul de filtrare (ex. „Egal cu”) si valoarea cautata.

  • Cash Management - eliminare adaugare continua tranzactii, indiferent de tipul de tranzactie. Pentru o noua tranzactie apelati butonul Adauga sau Copiaza.

Contabilitate Imobilizari (EMSYS 8)

  • Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte - reordonare rapoarte imobilizari.

  • Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari, Iesiri, Transferuri, Reevaluari-> Reevaluare cf Ord.3471, Amortizare -> Rectificare amortizare - antet document (Zona Informatii) - aliniere informatii si afisare continut cu maxim 2 coloane.

  • Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari, Iesiri, Transferuri - Raport Document: aliniere informatii si afisare continut cu maxim 2 coloane.

Cumparari (EMSYS 8)

  • Cumparari -> Receptii Articole - permite propunerea zonei si purtatorului la generare bon consum din receptie (Actiuni - Generare Bon Consum) pentru toate pozitiile din detalierea documentului de receptie.

  • Cumparari -> Comenzi de Cumparare - propunere in antet a informatiilor privind banca (sectiunea Detalii Facturare - CIF, Banca si Cont banca) la selectia organizatiei de cumparare, atunci cand exista o singura inregistrare pe functia Definitii -> Business Unit -> tab Banci.

  • Cumparari -> Comenzi de Cumparare - afisare mesaj de eroare privind necompletarea codului de TVA, la salvarea pozitiei adaugate in detalierea comenzii de cumparare.

Organizatii bugetare

ALOP (EMSYS 8)

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - afisare coloane Sursa Finantare si Articol Bugetar la accesarea functiei Angajare Cheltuieli. A fost adaugata si posibilitate de filtrare in functie de aceste coloane in campul Filtrare Rapida.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - afisare mesaj la actiunea de anulare executie (Actiuni - Anulare Executie) a unui ordin preluat si sters din Cash Management - Operatiuni Bancare. Se afiseaza mesajul „Confirmati anulare executie ordin?”

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - propunere Cont Disponibil la selectarea unui tip de tranzactie. Daca tipul de tranzactie nu este asociat contului de banca selectat in Campul Cont, in campul Cont Disponbil nu se propune simbolul contului. Daca tipul de tranzactie este asociat contului selectat, in campul Cont Disponibil se va propune simbolul contului. Contul de disponibil asociat contului bancar se vizualizeaza in Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci -> Detalieri -> Tipuri Tranzactii Asociate. Pe tipul de tranzactie aferent este completat contul de disponibilitati.