Upload - cate o factura¶
Se acceseaza functia Logistics → Servicii ANAF → E-Factura.
In zona de ecran EXPORT se afiseaza browse-ul cu facturile ce au fost validate, la perioada selectata.
1. Se selecteaza factura cu starea NETRIMISA ce trebuie transmisa in format electronic, sau cu starea NOK in cazul in care a fost incarcata anterior, a prezentat eroari si s-a efectuat corectiile.
2. Se apasa butonul
(Upload e - Factura XML) pentru transferul facturii pe ANAF. Daca actiunea s-a realizat cu succes, starea facturii devine TRANSMISA, iar pe coloana Index Incarcare se va preluat automat indexul generat de catre ANAF.
3. Daca factura a fost transmisa cu succes (indexul de incarcare este completat si starea este TRANSMISA), atunci se poate apasa butonul
(Status), ce actualizeaza starea facturii selectate, descarca si arhiveaza automat arhiva zip pentru factura in starea OK si efectueaza preluarea de mesajelor de eroare pentru factura in starea NOK.
Se consulta mesajele rezultate 
, in partea stanga-jos a ecranului dupa fiecare actiune.
Observatie: Este posibil ca platforma ANAF sa permita maxim 20 de interogari asupra starii unei facturi pe zi, apoi se va primi un mesaj de eroare prin care sunteti anuntati ca ati depasit acest numar.