Anulare confirmare listare facturi

In situatia in care facturile nou emise contin erori de calcul, iar procesul de confirmare a listarii a fost deja realizat, este necesara anularea acestei confirmari. Pentru acest lucru, se utilizeaza functia: Facturare -> Anulare Calcul Lot/Factura.

Scop

Aceasta functie are rolul de a anula confirmarea facturilor deja listate, in situatia in care s-au constatat erori dupa generarea documentului - cum ar fi calcule incorecte, informatii gresite sau completari lipsa.

Notă

Prin anularea confirmarii, factura respectiva revine in stadiul anterior listarii, permitand astfel:

  • anularea calculelor;

  • reemiterea facturii in forma corecta;

  • evitarea transmiterii sau inregistrarii unei facturi gresite in contabilitate sau catre client.

Aceasta functie este esentiala pentru mentinerea acuratetii si conformitatii documentelor fiscale emise si pentru a preveni erori ulterioare in procesele de facturare, raportare sau inchidere contabila.

Anulare confirmare listare facturi

In cadrul acestei functionalitati se poate efectua urmatoarea operatie:

Anularea confirmarii de listare a unei facturi dintr-un lot deja emis

Pentru anularea confirmarii facturilor, parcurgeti pasii de mai jos:

1. Accesati Facturare -> Anulare Confirmare Listare Facturi;

2. Pentru a efectua anularea, este necesar sa completati urmatoarele campuri:

  1. Numar lot - selectati numarul de lot pentru care doriti sa efectuati anularea -> Descriere lot - se completeaza automat cu detalii privind lotul (perioada consum, stare lot, tipuri de consum, alte detalii privind lotul);

  2. sau Serie si Nr doc - selectati seria si numarul facturii pentru care trebuie sa efectuati anularea.

Notă

Verificati cu atentie datele introduse inainte de a confirma operatiunea.

3. Apasati, din partea de jos a ecranului, butonul Start ( Start ), pentru anularea confirmarii facturilor.

Atenționare

Anularea confirmarii nu inseamna si anularea defalcarilor care s-au efectuat automat in momentul confirmarii numarului de lot. Aceste defalcari raman active si trebuie gestionate separat, daca este cazul.

Daca este necesara corectarea completa a situatiei (inclusiv a inregistrarilor asociate), se impune parcurgerea unor pasi suplimentari, in functie de fluxul aplicabil:

  • Devalidarea borderoului care contine defalcarea respectiva, daca aceasta a fost generata automat la confirmare;

  • Stergerea manuala a defalcarii.

Neluarea in considerare a acestor defalcari poate duce la:

  • inregistrari contabile eronate;

  • diferente in raportarile financiare;

  • afectarea inchiderii de luna sau de an.