Logistica

Optimizari

  • EMSYS Administrator -> Registratura Organizatiei -> Situatie Centralizatoare:

    • s-a adaugat selectie pentru starile referatelor de necesitate implicit bifate pe Aprobata si Refuzata;

    • conform ORDIN nr. 2.332 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare - s-au scos sumele afisate in coloanele de valori;

    • s-a adaugat Cap 3 in raport;

    • in raport sunt afisate documentele dupa data de inceput, nu dupa data cand au fost transferate in registratura.

  • EMSYS Logistics -> Stocuri - optimizare Selectie Loturi la operarea documentelor de Iesiri si Transferuri.

    Este posibila selectia contului de stoc si a activitatii in campurile Cont Stoc si Cont Activitate, astfel incat:

    • In cazul in care se selecteaza contul de stoc in campul Cont Stoc, in ecranul Selectie Loturi se vor afisa toate loturile disponibile pe acel cont de stoc.

    • In cazul in care se selecteaza activitatea in campul Activitate, in ecranul Selectie Loturi se vor afisa toate loturile disponibile pe conturile de stoc care au asociata activitatea selectata.

    • In cazul in care nu se selecteaza in detaliere Cont Stoc / Activitate, in ecranul Selectie Loturi se vor afisa toate loturile disponibile.

Notă

Inainte de actiunea de Aprobare utilizatorul poate selecta lotul, cu pretul aferent, din care va avea loc scaderea din gestiune. La Aprobare, sistemul propune pretul in detaliere conform lotului selectat anterior sau, daca nu exista nicio selectie salvata in Selectie Stocuri, atunci propune pretul aferent lotului propus conform metodei de iesire din stoc stabilita prin obiectul gestionabil al articolului respectiv (de exemplu: FIFO).

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Programul Anual al Achizitiilor Publice - pe langa campul Procedura s-au adaugat campurile Procedura 2, Procedura 3 pentru variantele de procedura de achizitie; la asociere pozitie PAAP, selectia se face splitata la nivel de procedura.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Retail -> POS -> Preluare vanzari din POS - s-a adaugat campul Cont Client; la preluarea vanzarilor din POS, contul se preia din POS Clienti daca este completat, altfel din Magazine, iar daca nici acolo nu exista, se utilizeaza setarile existente.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Contracte / Comenzi de Cumparare - s-a optimizat incarcarea datelor comenzilor de cumparare.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Contracte / Comenzi de Cumparare - au fost realizate urmatoarele modificari:

    • In partea de antet contract la tip contract a fost eliminata din lista optiunea subcontract.

    • Atunci cand din lista se selecteaza tip contract=subsecvent, va fi necesar sa se selecteze contractul parinte.

    • A fost dezvoltata sectiune separata pentru Acte Aditionale (tab Acte Aditionale), in care se pot adauga informatiile referitoare la actele aditionale aferente contractului respectiv. Este disponibil inclusiv mecanism de transmitere la CFP al actelor aditionale.

    • Pentru organizatiile bugetare (care au implementat fluxul ALOP) a fost actualizat modul in care este tratat si validat un contract furnizor, respectiv specificatia acestuia (detalierea) se va realiza prin adaugare (manuala), contractul se va aproba fara sa existe informatii completate in distributie cereri si fara sa se genereze inregistrari bugetare. Ulterior pe flux se vor inregistra comenzi de cumparare asociate la contracte furnizor (atunci cand este cazul), in antetul comenzii se va specifica contractul furnizor, in partea de detaliere (specificatie) se va realiza asocierea liniei de comanda cu linia de contract.

    • Pentru comenzile de cumparare care in antet au selectat un contract furnizor, daca in detaliere nu au asociata linia de contract, la lansarea comenzii se va genera mesaj de eroare (asocierea liniei de contract fiind obligatorie).

    • Liniie de contract de tip V (valoric) pot fi asociate la orice linie de comanda, indiferent de tipul de pe linia de comanda (ex:A - articole, S - servicii, etc.).

    • La asocierea liniilor de contract pentru care tip este diferit de V (exemplu tip=A - articol) la linia de comanda, se face validare/verificare astfel incat tipul liniei de comanda sa corespunda cu tipul liniei de contract.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Receptii Servicii - marire camp serie document la maxim 20 caractere.

  • EMSYS Logistics -> Inventariere -> Generare Documente de Plus si Minus la Inventar (ST) - s-a actualizat titlul functiei in Generare Fisiere de Plus si Minus la Inventar (ST).

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati - s-a adaugat campul Data Factura. Valoarea se propune in functie de Data Referinta, iar daca se modifica, cu aceasta data se va genera factura de penalitati pe functia EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Operational -> Facturi (Data document).

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Operational -> Facturi - la listarea facturii de penalitati generate de pe functia EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati se afiseaza Procent Penalitati de pe factura initiala, pentru care s-au calculat penalitati.

  • EMSYS Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura - s-a adaugat coloana Valoare in ecranul de Import Facturi (Furnizori). Valoarea afisata reprezinta totalul documentului conform datelor din factura furnizorului. Coloana poate fi utilizata pentru verificari rapide si comparatii intre documente, fara a fi necesara deschiderea fiecarei facturi in parte.

  • EMSYS Logistics -> Stocuri → Intrari → Alte intrari - dupa adaugarea documentului, campul Cont Corespondent poate fi actualizat conform regulilor:

    • Daca nu exista detaliere, actualizarea contului este permisa.

    • Daca domeniul este CS / VE, actualizarea contului este permisa pana la aprobare.

    • Daca domeniul este AD, actualizarea contului este permisa doar daca pe document nu exista detaliere.

Erori

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Contracte / Comenzi de Cumparare:

    • s-a remediat eroarea care aparea la salvarea inregistrarilor bugetare pe comanda de cumparare, in cazul in care CIF-ul din Detalii Facturare era diferit de cel din angajamentul Forexebug.

    • s-a remediat afisarea surselor de finantare cu browser separat pentru Distributie Cereri din meniul Actiuni din detalierea comenzii de cumparare.

    • s-a remediat lipsa campului Gestionar in ecranul Distributie Cereri din meniul Actiuni din detalierea Comenzii de Cumparare.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Receptii Articole - s-a remediat stornarea receptiei tinand cont de transformare articol (transformare UM).

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Receptii Fiscale - s-a remediat eroarea care aparea la stergerea detalierii receptiei fiscale aflate in stare Deschisa, pentru bazele de date de tip SQL Server.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Retail -> POS -> Preluare vanzari din POS - s-a remediat afisarea mesajelor de eroare la preluarea vanzarilor, astfel incat sa nu mai fie in format HTML.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Dispozitii Valorice:

    • s-a remediat stergerea unei dispozitii valorice cu minus chiar daca dispozitia valorica cu plus este inclusa in factura.

    • s-a remediat eroarea care aparea la adaugarea dispozitiei valorice, atunci cand textul completat in campul Referinta depasea 25 de caractere.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Dispozitii Valorice / Dispozitii de livrare - afisare mesaj de eroare in cazul selectiei unui serviciu cu contul de venit ce are domeniul diferit de VE, AD sau nesetat.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Receptii Global-Valorice - Stornare Partiala - posibilitate selectie linii si generarea documentului de storno pentru documente validate si care nu au fost stornate.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Receptii Servicii - corectie afisare numar document fara separator virgula la listarea receptiei.

  • Aplicatia POS - s-a remediat afisarea articolelor din lista PLU: la selectia articolelor, daca un articol exista de mai multe ori, se va afisa versiunea cu data de inceput cea mai recenta.

  • EMSYS Logistics -> Fabricatie -> Comenzi de Lucru - s-a corectat actiunea de preluare pozitii din comanda de lucru (Actiuni -> Preluare) astfel incat sa se genereze corect inregistrarile detaliate conform Marca si Formatie.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Sales -> Comenzi Clienti - s-a remediat afisarea etichetei pentru campul Gestiune la adaugarea unei pozitii in detalierea comenzii client. Eticheta este acum vizibila atat la completarea campului, cat si dupa salvarea pozitiei.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Contracte / Comenzi de Cumparare - buton Setari - corectie Filtrare Stare.

  • EMSYS Logistics -> Stocuri -> Transferuri -> Transfer intre Gestiuni - corectie afisare denumire document selectat la listare Bon de Transfer.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari - > Formare liste preturi - s-a remediat eroarea afisata la generarea detalierii listei PLU.

  • EMSYS Logistics -> Cumparari -> Cereri de Cumparare - s-a remediat adaugarea unui referat de tip Standard, astfel incat sa nu mai fie permisa introducerea unui pret negativ.

  • EMSYS Logistics -> Stocuri -> Transferuri -> Transfer intre Gestiuni / Transformare articol / Transformare Natura - s-a remediat afisarea informatiilor din campului Cont Stoc, astfel incat conturile mai lungi sa fie afisate complet.

  • EMSYS Logistics -> Vanzari & Retail -> Retail -> Dispozitie de Livrare - s-a remediat afisarea denumirii extinse la listarea documentului.

  • EMSYS Logistics -> Stocuri -> Iesiri -> Casare obiecte de inventar - s-a remediat afisarea mesajului de eroare in cazul in care setarea CTFDOBINV nu este definita corect.